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曲靖市沾益镇盘江镇中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全镇教育事业发展规划，研究提出全镇教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全镇各学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全镇的基础教育、民办教育工作；负责全镇“两基”巩固提高工作；指导、协调镇内的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全镇学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全镇各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全镇青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费、监管全镇教育经费的筹措和使用情况；监督、全镇各学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管全镇学校的校舍建设。

6.统筹规划、指导全镇教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全镇教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全镇教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.领导所属学校的党群工作；主管全镇学校党的建设和全镇各学校领导班子建设；负责全镇工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全镇教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

9.按照干部管理权限负责全镇学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。

10.指导各级各类学校勤工俭学工作。

11.负责全镇教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

12.负责全镇中小学教学研究和教学管理。

13.做好各级各类学校未成年人思想道德教育工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

全面完成盘江镇学校教育教学改革工作；完成沾益区盘江镇中心学校厕所革命工作；完成沾益区盘江镇中心学校c级危房工作；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；积极推进“教育综合改革”工作；把盘江镇中心学校领导班子建成优秀、示范班子，成为全镇班子建设的一面旗帜。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、工会、团委。

所属单位11个，分别是：

1.曲靖市沾益区盘江镇盘江一中

2.曲靖市沾益区盘江镇方城小学

3.曲靖市沾益区盘江镇小后所小学

4.曲靖市沾益区盘江镇河西小学

5.曲靖市沾益区盘江镇中村小学

6.曲靖市沾益区盘江镇大兴村小学

7.曲靖市沾益区盘江镇芹菜沟小学

8.曲靖市沾益区盘江镇吴家庄小学

9.曲靖市沾益区盘江镇荣兴小学

10.曲靖市沾益区盘江镇谭家营小学

11.曲靖市沾益区盘江镇龙凤村小学

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益镇盘江镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：

1.曲靖市沾益区盘江镇盘江一中

2.曲靖市沾益区盘江镇方城小学

3.曲靖市沾益区盘江镇小后所小学

4.曲靖市沾益区盘江镇河西小学

5.曲靖市沾益区盘江镇中村小学

6.曲靖市沾益区盘江镇大兴村小学

7.曲靖市沾益区盘江镇芹菜沟小学

8.曲靖市沾益区盘江镇吴家庄小学

9.曲靖市沾益区盘江镇荣兴小学

10.曲靖市沾益区盘江镇谭家营小学

11.曲靖市沾益区盘江镇龙凤村小学

12.曲靖市沾益区盘江镇中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益镇盘江镇中心学校2022年末实有人员编制236人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制236人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员236人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益镇盘江镇中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益镇盘江镇中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益镇盘江镇中心学校2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益镇盘江镇中心学校部门2022年度收入合计48,765,363.37元。其中：财政拨款收入48,733,243.37元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元；事业收入32,120.00元（含教育收费32,120.00元），占总收入的0.07%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加21,015,259.23元，增长75.73%。其中：财政拨款收入增加21,208,539.23元，增长77.05%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少193,280.00元，下降85.75%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年度学前教育家庭经济困难学生补助增加，财政补拨2021年义务教育公用经费、农村学生营养改善计划专款和家庭经济困难学生补助，乡村学校20年优秀教师奖励金。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益镇盘江镇中心学校部门2022年度支出合计48,765,363.37元。其中：基本支出42,192,242.20元，占总支出的86.52%；项目支出6,573,121.17元，占总支出的13.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21,015,259.23元，增长75.73%。其中：基本支出增加21,086,372.06元，增长99.91%；项目支出减少71,112.83元，下降1.07%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年度学前教育家庭经济困难学生补助增加，财政补拨2021年义务教育公用经费、农村学生营养改善计划专款和家庭经济困难学生补助，乡村学校20年优秀教师奖励金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益镇盘江镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,192,242.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,141,902.26元，占基本支出的97.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,050,339.94元，占基本支出的2.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益镇盘江镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,573,121.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.家庭经济困难学生补助1,755,932.00元，及时全额发放家庭经济困难学生。

2.2022年营养改善计划专款，项目支出2,614,832.19元，项目资金已全额按资金要求及时完成支付和补助，保障学生就学。

3.发放乡村学校20年优秀教师奖励金100,000.00元。

4.学校各种办公经费支出513,115.33元，保障了学校各项工作的正常运转。

5.各学校的维修维护费支出1,589,241.65元，为学校的安全提供了保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益镇盘江镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出48,733,243.37元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加21,208,539.23元，增长77.05%，主要原因是2022年度学前教育家庭经济困难学生补助增加，财政补拨2021年义务教育公用经费、农村学生营养改善计划专款和家庭经济困难学生补助，乡村学校20年优秀教师奖励金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31,322.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于学校水费及校舍维修支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

5.教育（类）支出47,952,304.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.40%。主要用于人员经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出749,616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于事业单位离退休养老支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

11.城乡社镇（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区盘江镇中心学校无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益镇盘江镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算为0.00元，与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益镇盘江镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益镇盘江镇中心学校资产总额31,233,418.19元，其中，流动资产4,129,842.60元，固定资产27,103,566.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加489,082.08元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额190,680.00元，其中：政府采购货物支出190,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额190,680.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（见附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益镇盘江镇中心学校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

监督索引号53030319101301801111

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2022年部门决算公开表.xls

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2022年部门决算国有资产使用情况表.xls

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2022年部门决算绩效自评表.xls