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曲靖市沾益区龙华街道中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全街道教育事业发展规划，研究提出全街道教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全街道各学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全街道的基础教育、民办教育工作；负责全街道“两基”巩固提高工作；指导、协调街道内的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全街道学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全街道各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全街道青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费、监管全街道教育经费的筹措和使用情况；监督、全街道各学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管全街道学校的校舍建设。

6.统筹规划、指导全街道教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全街道教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全街道教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全街道各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.领导所属学校的党群工作；主管全街道党的建设和全街道学校领导班子建设；负责全街道工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全街道教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

9.按照干部管理权限负责全街道学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。

10.指导各级各类学校勤工俭学工作。

11.负责全街道教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

12.负责全街道中小学教学研究和教学管理。

13.做好各级各类学校未成年人思想道德教育工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

全面完成龙华街道庄家湾小学大门围墙改扩建工程；全面推进龙华街道龙泉小学新建搬迁工作；全面推进龙华街道龙华小学、庄家湾小学综合楼建设工程；全面推进龙华街道中心幼儿园新建工程；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；积极推进“教育综合改革”工作；把中心学校领导班子建成优秀、示范班子。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、安全办、教研室、财务室、民办教育办、教育工会。所属单位：6个，分别是：

1.曲靖市沾益区龙华街道龙华中学；

2.曲靖市沾益区龙华街道龙华小学；

3.曲靖市沾益区龙华街道庄家湾小学；

4.曲靖市沾益区龙华街道龙泉小学；

5.曲靖市沾益区龙华街道石羊小学；

6.曲靖市沾益区龙华街道清水沟小学。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区龙华街道中心学校2022年度部门决算编报的单位共1 个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.曲靖市沾益区龙华街道龙华中心学校；

2.曲靖市沾益区龙华街道龙华中学；

3.曲靖市沾益区龙华街道龙华小学；

4.曲靖市沾益区龙华街道庄家湾小学；

5.曲靖市沾益区龙华街道龙泉小学；

6.曲靖市沾益区龙华街道石羊小学；

7.曲靖市沾益区龙华街道清水沟小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员291人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区龙华街道中心学校没有政府性基金收入，也没有政府性基金的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区龙华街道中心学校没有国有资本经营收入，也没有支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区龙华街道中心学校部门2022年度收入合计69,743,618.79元。其中：财政拨款收入69,743,618.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6,422,645.19元，下降8.43%。其中：财政拨款收入减少6,322,645.19元，下降8.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少100,000.00元，下降100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本工资、薪级工资增资、工程费用。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区龙华街道中心学校部门2022年度支出合计69,743,618.79元。其中：基本支出56,748,458.15元，占总支出的81.37%；项目支出12,995,160.64元，占总支出的18.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,422,645.19元，下降8.43%。其中：基本支出增加3,619,993.17元，增长6.81%；项目支出减少10,042,638.36元，下降43.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本工资、薪级工资增加；项目减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区龙华街道中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56,748,458.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,169,205.28元，占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,579,252.87元，占基本支出的2.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区龙华街道中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,995,160.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展情况如下：

1.2019999一般公共服务支出249，540.00元，用于单位运转及维修（维护）费用。

2.2050201学前教育支出3，131，750.00元，用于学前资本性支出及学前教育家庭经济困难学生补助经费。

3.2050202小学教育支出1，978，376.62元；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、农村义务教育学生营养改善计划补助经费。

4.2050203中学教育支出860，866.58元；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、农村义务教育学生营养改善计划补助经费。

5.2050299其他普通教育支出3，150，012.44元，用于乡村学校从教20年以上优秀教师奖励金补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、农村义务教育学生营养改善计划补助经费。

6.2050999教育费附加安排支出3，594，615.00元，用于校园体育联赛补助经费、C级校舍专项资金、厕所革命专项资金、义务薄弱环节改善与能力提升中央专项资金补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。

7.2130199农林水支出30，000.00元，用于龙华街道石羊小学设备经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区龙华街道中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出69,743,618.79元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少6,322,645.19元，下降8.31%，主要原因是项目减少，项目支出相应减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201999一般公共服务（类）支出249,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。用于单位运转及维修（维护）费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.2050201、2050202、2050203、2050299、2050999教育（类）支出69,089,270.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.06%

。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.2080502社会保障和就业（类）支出374,808元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.2130199农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于龙华街道石羊小学设备经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区龙华街道中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区龙华街道中心学校部门2022年无机关运行经费，支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因是曲靖市沾益区龙华街道中心学校属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区龙华街道中心学校部门资产总额27，358，809.90元，其中，流动资产2，826，150.33元，固定资产18，812，659.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5，720，000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5478490.00元，其中固定资产减少11921640.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,134,300.00元，其中：政府采购货物支出1,134,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,134,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区龙华街道中心学校无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030319101301501111

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2022年龙华街道中心学校决算公开表格.xls

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls