曲靖市沾益区大坡乡2022年度部门决算
- 大坡乡
- 2023-10-27 16:40
曲靖市沾益区大坡乡2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的指示、决议、决定；保证国务院和上级政府的决策部署和指示、决定、命令在本乡的实施；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年大坡乡人民政府紧紧围绕市、区奋进新征程推动新跨越三年行动目标任务，主动担当作为，准确把握发展机遇，务实重行、奋力攻坚，解放思想、开拓创新，较好地完成各项任务。一是经济指标提速进位。围绕“两手硬、两战赢”的总目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展，保持了经济高质量发展、社会和谐稳定的良好局面。2022年地区生产总值增长11%；规模以上固定资产投资增长40%。二是帮扶措施落实有力。对年收入低于1万元及“三类监测”对象实行干部“一对一”包保帮扶，通过“一户一台账、一人一措施”精准施策，对64户进行了低保救助帮扶，雨露计划补助127人，小额信贷扶持80笔，解决公益性岗位325个，完成农村危房改造和抗震安居工程房屋改造64户，开展职业技能培训6期，贫困劳动力转移就业达2571人，发放务工交通补助323人次，“三类监测”对象收入增幅达31.82%，年度增收目标如期实现。三是乡村环境持续改善。开展人居环境“推磨评比”考核，形成全域化、常态化、长效化的工作推进机制，全年拆除旱厕1029座，新建无害化卫生户厕554座、无害化卫生公厕3座，完成66个自然村“四有四无”达标创建，创成区级“二星村”30个、市级“三星村”8个、省级卫生村1个，大坡乡获评省级绿美乡镇，麻拉支古、天生桥新联、德威孙家等20个自然村获评市级绿美村庄。四是基础设施有力提升。投资1200万元完成大坡收费站至大坡集镇连接线建设；投资1070万元完成章溪至寻甸石甲、大坡耕德至梅家坟等6条农村公路建设，计划投资1.1亿元的沾麻线改扩建工程完成招投标程序，大岩线修复工程纳入规划，群众出行条件进一步改善。投资153.9万元完成法土、秧田冲、石仁等8个村委会抗旱应急水源点供水项目建设；投资1750万元的城乡供水一体化项目建成投用；投资1310万元启动实施河勺、妥乐农村供水保障三年行动项目建设，全乡饮水安全进一步巩固。投资75万元的青龙向公墓二期建成投用，投资90万元完成敬老院消防安全改造工程，民生设施进一步完善，特困人员集中供养服务进一步保障。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
1.党政机构设置
（1）党建工作办公室
（2）党政综合办公室
2.事业单位设置
（1）大坡乡党群服务中心
（2）大坡乡综合执法队
（3）大坡乡财政所
（4）大坡乡农业农村综合服务中心
（5）大坡乡城乡规划建设中心
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区大坡乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：
1.曲靖市沾益区大坡乡人民政府
2.曲靖市沾益区大坡乡财政所
3.曲靖市沾益区大坡乡文化广播电视服务中心
4.曲靖市沾益区大坡乡社会保障服务中心
5.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心
6.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心农科办公室
7.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心经营管理办公室
8.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心农机办公室
9.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心畜牧兽医办公室
10.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心林业办公室
11.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心水务办公室
12.曲靖市沾益区大坡乡交通运输管理所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区大坡乡2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制62人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员51人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区大坡乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区大坡乡2022年度收入合计46,359,994.12元。其中：财政拨款收入46,359,994.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加11,144,780.55元，增长31.65%。其中：财政拨款收入增加11,144,780.55元，增长31.65%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是项目经费增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区大坡乡2022年度支出合计46,359,994.12元。其中：基本支出16,107,631.12元，占总支出的34.74%；项目支出30,252,363元，占总支出的65.26%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加11,144,780.55元，增长31.65%。其中：基本支出减少3,666,682.43元，下降18.54%；项目支出增加14,811,462.98元，增长95.92%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因为2022年大坡乡巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目与其他建设项目增多，项目支出增加较多；人员减少，工资福利支出减少，基本支出下降。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,107,631.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,691,935.22元，占基本支出的97.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415,695.90元，占基本支出的2.58％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,252,363元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般公共服务（类）支出1,662,948元，主要用于人大代表活动经费及工作经费35,000元；村干部离任补助专项经费122,346元；企业倍增专项经费20,000元；计划生育合同履约金专项资金6,200元；老党员定补专项经费59,560元；财政公共服务能力提升项目经费438,000元；市域社会治理网格员补助及奖励经费593,585.50元；综治人员补助经费151,200元；扫黑除恶三治三建业务经费50,000元；2021年市级文明村、文明社区、文明乡（镇、街道）和文明小城镇创建奖励经费47,500元；河尾村委会巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费50,000元；河尾村委会“智慧党建”设备购置经费50,000元；农村集体产权制度改革工作补助资金39,556.50元。
2.公共安全（类）支出400,000元，主要用于大坡乡市域社会治理项目经费400,000元。
3.社会保障和就业（类）支出272,700元，主要用于城乡两险征收考核经费72,700元；2021年农村公益性公墓建设补助资金200,000元。
4.卫生健康（类）支出60,000元，主要用于疫情防控补助资金支出60,000元。
5.节能环保（类）支出975,914.80元，主要用于2020年第一轮退耕还林补助资金141,000元；2020年第一次陡坡地生态治理补助资金834,914.80元。
6.城乡社区（类）支出34,960元，主要用于自建房安全专项整治省级补助资金4,960元；石仁村委会电脑购置及广告物料费30,000元。
7.农林水（类）支出20,111,440.20元，主要用于农机购置补贴补助资金1,262,600元；2022年农机深松整地补贴60,000元；厕所革命补助资金2,512,800元；2019年草原生态保护补贴资金1,003,500元；大坡乡道路提升改造补助资金1,200,000元；新庄村委会大摆沙村公厕建设补助资金30,000元；2022年区对乡专项补助经费500,000元；长江防护林三期工程补助资金380,000元；森林生态效益补助资金5,787,740.20元；省级公益林管护补助资金832,200元；亮泉村委会肉牛养殖项目500,000元；新联村文化产业项目400,000元；抗旱应急供水项目845,000元；万绿箐产业发展道路建设项目1,487,000元；人居环境提升建设项目950,600元；亮泉村委会冷藏配送产业链项目1,000,000元；蚕桑产业建设项目400,000元；民族团结专项资金30,000元；2022年驻村第一书记工作经费210,000元；德威村委会黄龙洞四村美丽乡村建设专项资金700,000元；大中型水库移民维稳工作经费20,000元。
8.交通运输（类）支出4,999,400元，主要用于大坡乡自然村通硬化路补助资金1,000,000元；农村公路养护补助及硬化经费3,999,400元。
9.自然资源海洋气象等（类）支出750,000元，主要用于村庄规划编制经费750,000元。
10.灾害防治及应急管理（类）支出285,000元，主要用于自然灾害救灾补助资金285,000元。
11.其他（类）支出700,000元，主要用于亮泉村委会体育基础设施建设项目补助资金100,000元；威格村委会李家村老年人活动中心建设项目600,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区大坡乡2022年度一般公共预算财政拨款支出45,609,994.12元，占本年支出合计的98.38%。与上年相比增加10,394,780.55元，增长29.52%，主要原因是2022年大坡乡巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目与其他建设项目增多，项目支出增加较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10,905,562.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.91%。人大事务支出35,000元，主要用于人大工作；政府办公厅（室）及相关机构事务支出9,185,283.46元，主要用于大坡乡人民政府与村委会人员工资福利、村委会党建经费、村干部离任补助、老党员定补等支出；财政事务支出615,437.36元，主要用于财政所人员工资福利与基层财政公共服务能力提升支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出744,785.50元，主要用于网格员与综治员治理补助支出；宣传事务支出47,500元，主要用于文明村、文明乡镇奖励经费支出；其他一般公共服务支出277,556.50元，主要用于河尾村委会“智慧党建”设备购置、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费、基层财政公共服务能力提升。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出400,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于大坡乡市域社会治理。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出332,807.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于大坡乡文化广播电视服务中心人员工资福利支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,203,692.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。人力资源和社会保障管理事务支出945,465.38元，主要用于大坡乡社会保障服务中心人员工资福利、两险征收经费支出；行政事业单位养老支出58,227元，主要用于退休人员公务员医疗补助支出；社会福利支出200,000元，主要用于农村公益性公墓建设。
9.卫生健康（类）支出62,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。公共卫生支出60,000元，主要用于大坡乡疫情防控支出；行政事业单位医疗支出2,500元，主要用于大坡乡事业单位医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出975,914.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。退耕还林还草支出975,914.80元，主要用于大坡乡2020年退耕还林补助、2020年陡坡地生态治理补助支出。
11.城乡社区（类）支出588,437.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。城乡社区管理事务支出583,477.88元，主要用于大坡乡国土和村镇规划建设服务中心人员工资福利支出；城乡社区规划与管理支出4,960元，主要用于大坡乡自建房安全专项整治支出。
12.农林水（类）支出24,861,537.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.51%。农业农村支出9,651,171.75元，主要用于大坡乡农业综合服务中心经营管理办公室、农机办公室、畜牧兽医办公室、农科办公室人员工资福利支出，农机购置补贴、厕所革命补助、草原生态保护补贴、大坡乡道路提升改造支出；林业和草原支出7,833,883.49元，主要用于大坡乡农业综合服务中心林业办公室人员工资福利支出、长江防护林工程、森林生态效益补偿、公益林管护支出；水利支出853,882.35元，主要用于大坡乡农业综合服务中心水务办公室人员工资福利支出；巩固脱贫衔接乡村振兴支出5,822,600元，主要用于大坡乡亮泉村委会肉牛养殖项目、新联村文化产业项目、抗旱应急供水项目、万绿箐产业发展道路建设项目、人居环境提升建设项目、亮泉村委会冷藏配送产业链项目、蚕桑产业建设项目支出；农村综合改革支出700,000元，主要用于德威村委会黄龙洞四村美丽乡村建设支出。
13.交通运输（类）支出5,244,540.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.50%。公路水路运输支出5,244,540.67元，主要用于大坡乡交通运输管理所人员工资福利支出、道路硬化项目、公路养护项目支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出750,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于大坡乡村庄规划编制支出。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出285,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于大坡乡自然灾害救灾补助支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,000元，支出决算为226,000元，完成年初预算的93.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算168,000元，占总支出决算的74.34%；公务接待费支出决算58,000元，占总支出决算的25.66%，具体是国内接待费支出决算58,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区大坡乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,000元，支出决算为226,000元，完成年初预算的93.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为168,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为58,000元，完成年初预算的77.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年大坡乡推进节约型机关建设，公务用车运行维护费以及公务接待费减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少500元，下降0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少500元，下降0.3%；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年大坡乡推进节约型机关建设，公务用车运行维护费以及公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业农村工作、乡村振兴、森林防火、人居环境提升工作、处理突发事件、执法执勤等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次1545人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查大坡乡人居环境建设、基层治理、党建工作、巩固拓展脱贫攻坚成果、厕所革命、补贴发放工作、财经纪律工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区大坡乡2022年机关运行经费支出406,780元，比上年减少1,878,427.95元，下降82.20%，主要原因为乡村振兴、农业农村工作、人居环境提升、疫情防控等公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于水费、电费、会议费等机关日常办公正常运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区大坡乡资产总额28,486,508.88元，其中，流动资产15,236,337.36元，固定资产13,234,071.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,100.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,399,079.46元，其中固定资产增加1,511,720.48元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆2辆，账面原值111,880元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋344平方米，账面原值101,507.52元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，大坡乡政府采购支出总额2,073,988.40元，其中：政府采购货物支出82,885元；政府采购工程支出311,103.40元；政府采购服务支出1,680,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区大坡乡2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。包括一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出：指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
曲靖市沾益区大坡乡2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xls
曲靖市沾益区大坡乡2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls