曲靖市沾益区第一中学2022年度部门决算公开
- 曲靖市沾益区教育体育局
- 2023-10-27 16:40
监督索引号53030319101300701000
曲靖市沾益区第一中学2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，抓好高中教育教学工作。
2.编制区一中教育事业发展规划，研究提出区一中教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度；管理和指导学校的教育教学工作等。
3.综合管理学校各方面工作；负责一中“教学质量”的巩固提高工作；协调上级各部门的有关教育工作；对学校的教育教学工作给予支持。
4.管理学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；抓好学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；抓好学生思想道德建设及少数民族教育工作。
5.管理好学校教育经费；制定筹措教育经费、教育基建投资的政策措施；监管好学校教育经费的筹措和使用情况；落实好学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作。
6.统筹规划学校教育教学改革；抓好学校内部体制改革；管理学校教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。
7.管理学校教职工工作，抓好学校教职工队伍建设工作；组织好学校教师专业技术职务的晋升及评聘工作。
8.制定高级中学的招生计划上报上级主管部门并组织实施；组织好在学校的各类招生考试和相关的社会教育工作。
9.抓好学校党的建设及学校领导班子建设；抓好学校工会、共青团、妇女等工作；抓好学校的行风建设。
10.负责学校人事管理，加强学校中层领导队伍建设工作；指导学校教育教学工作。
11.开展学校勤工俭学工作及学生劳动教育社会实践活动。
12.负责学校教育信息统计、分析、和信息上报的工作。
13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，抓好推广普通话和开展普通话落实工作。
14.负责学校教学研究和教学管理。
15.做好未成年学生思想道德教育工作。
16.承办上级部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
全面完成学校的改扩建工程；积极引进优质教育资源；招考录用新教师，充实学校教师队伍;狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式，圆满完成晋升云南省一级三等学校工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：组织办公室、行政办公室、工会、总务处、教务处、教研室、政教处、团委、学生资助办公室、电教中心，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
1.曲靖市沾益区第一中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区第一中学2022年末实有人员编制213人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制213人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员213人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区第一中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市沾益区第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市沾益区第一中学2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区第一中学2022年度收入合计38,745,534.90元。其中：财政拨款收入36,543,728.61元，占总收入的94.32%；上级补助收入0.00元；事业收入2,201,806.29元（含教育收费2,201,806.29元），占总收入的5.68%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加2,691,116.90元，增长7.46%。其中：财政拨款收入增加3,929,137.61元，增长12.05%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少1,238,020.71元，下降35.99%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00元，与上年相比无变化。主要原因：人员增加，增加了人员经费。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区第一中学2022年度支出合计38,745,534.90元。其中：基本支出38,423,431.18元，占总支出的99.17%；项目支出322,103.72元，占总支出的0.83%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,691,116.90元，增长7.46%。其中：基本支出增加3,369,013.18元，增长9.61%；项目支出减少677,896.28元，下降67.79%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。主要原因：人员增加，增加了人员经费，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区第一中学正常运转的日常支出38,423,431.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,149,623.11元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,273,808.07元，占基本支出的5.92％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322,103.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体支出如下：
1.民族团结进步创建学校基础设施建设120,000.00元；
2.普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助经费70,000.00元；
3.补助学校办公用经费132,103.72元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出36,543,728.61元，占本年支出合计的94.32%。与上年相比增加3,929,137.61元，增长12.05%，主要原因：人员增加，增加了人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出132,103.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于学校办公费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
5.教育（类）支出35,969,900.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.43%。主要用于人员经费支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出321,724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
12.农林水（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于学校民族团结基础设施建设支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。曲靖市沾益区第一中学无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，“三公”经费支出与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算为0.00元，与上年对比无变化。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，“三公”经费支出与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区第一中学资产总额42,016,799.77元，其中，流动资产9,243,979.61元，固定资产32,772,819.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212,284.21元，其中固定资产增加45,980.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额52,820.00元，其中：政府采购货物支出52,820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区第一中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
监督索引号53030319101300701111
曲靖市沾益区第一中学2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls