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曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议。

2.编制全街道教育事业发展规划，研究提出全街道教育改革与发展战略；拟定全街道教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

3.综合管理全街道的基础教育、民办教育工作；负责全街道“两基”巩固提高工作；指导、协调全街道的有关教育工作；负责全街道教育督导与评估。

4.主管全街道学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全街道各学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全街道青少年校外教育工作。

5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案措施；负责全街道学校教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全街道教育经费的筹措和使用情况；监督、指导本街道学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管全街道学校的校舍建设。

6.统筹规划、指导全街道教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全街道教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全街道教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全街道各学校实施教师资格制度，协助教育体育局为初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.组织各类学期学年学生检测和相关的社会教育工作。

9.领导本街道所属学校的党群工作；主管本街道学校（园）党的建设和全街道各学校领导班子建设；负责街道学校工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全街道学校的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10.按照干部管理权限负责全街道学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。

11.指导全街道各学校勤工俭学工作。

12.负责全街道教育基本信息统计、分析工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14.负责全街道中小学教学研究和教学管理。

15.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

全面实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设，积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；把中心学校领导班子建成优秀、示范班子，成为全街道班子建设的一面旗帜。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，财务室，教研室，人事办。

我单位为曲靖市沾益区教育体育局的二级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.曲靖市沾益区金龙街道金龙小学；

2.曲靖市沾益区金龙街道玉光小学；

3.曲靖市沾益区金龙街道大营小学；

4.曲靖市沾益区金龙街道新海小学；

5.曲靖市沾益区金龙街道轩家小学；

6.曲靖市沾益区金龙街道桃园小学；

7.曲靖市沾益区金龙街道轩家中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年末实有人员编制197人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制197人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员197人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年度收入合计39,656,646.45元。其中：财政拨款收入39,656,646.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7,009,268.55元，下降15.02%。其中：财政拨款收入减少6,909,268.55元，下降14.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少100,000.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与上年对比减少6,909,300.00元，下降14.84%，主要原因是项目资金减少，在编人员减少导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年度支出合计39,656,646.45元。其中：基本支出37,333,838.50元，占总支出的94.14%；项目支出2,322,807.95元，占总支出的5.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,009,268.55元，下降15.02%。其中：基本支出减少3,896,857.50元，下降9.45%；项目支出减少3,112,411.05元，下降57.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目资金减少，在编人员减少导致人员经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区金龙街道中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,333,838.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,310,440.10元，占基本支出的97.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,023,398.40元，占基本支出的2.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区金龙街道中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,322,807.95元,其中：基本建设类项目支出66,200.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.对个人和家庭的补助类项目支出学前教育家庭经济困难学生补助29,550.00元，用于发放家庭经济困难学生；

2.支持学前教育发展资金补助经费94,800.00元，用于支持学前教育发展；

3.对个人和家庭的补助类项目支出农村义务教育学生营养改善计划1,413,202.95元，用于义务教育学校学生营养改善计划补助；

4.对个人和家庭的补助类项目支出困难学生生活补助719,055.00元，用于发放贫困生补助，营养餐补助；

5.基本建设类项目支出厕所革命项目资金66,200.00元，用于学校厕所建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出39,656,646.45元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少6,909,268.55元，下降14.84%，主要原因：项目资金减少，在编人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于学校创建省级禁毒文明学校支出。

5.教育（类）支出39,062,282.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.50%。主要用于学校在职人员工资及五险两金支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出544,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于离退休人员工资及离退休人员缴纳的医疗费。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区金龙街道中心学校是非参公管理的事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区金龙街道中心学校资产总额27,571,858.95元，其中，流动资产1,576,832.18元，固定资产25,995,026.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额79,510.00元，其中：政府采购货物支出79,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额79,510.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（三）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（四）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（五）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（六）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030319101301601111

曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年度部门决算公开表格.xls

曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区金龙街道中心学校2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls