曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年度部门决算公开
- 沾益区搬迁安置办
- 2023-10-27 15:46
监督索引号53030300248201000
曲靖市沾益区搬迁安置办公室
2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置和移民后期扶持等工作的组织实施。
2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程移民搬迁安置和移民后期扶持的政策、法律法规，拟订全区水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。
3.掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全区水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。
4.负责组织落实水库移民政策（含后期扶持政策）、移民资金计划管理，安排水库移民资金（含后期扶持资金）使用等工作。
5.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。
6.完成市搬迁安置办、区委、区政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.后扶项目建设工作
2022年度建设大中型水库移民后期扶持项目12个，投入资金59,141,900.00元，与2021年相比增加投资14,971,900.00元。其中，投入移民专项资金28,849,100.00元，整合其他部门资金30,292,800.00元。建设美丽家园·移民新村建设项目3个，投入移民专项资金14,510,000.00元；产业发展项目1个，投入移民专项资金5,490,000.00元；基础设施建设项目6个，投入移民专项资金7,049,900.00元；农田灌溉项目1个，投入移民专项资金1,000,000.00元；文化活动场所建设项目1个，投入移民专项资金799,200.00元。该批项目已于2021年10月通过市级评审，项目于7月底开工建设，预计12月底竣工，该批项目受益人口26585人次，受益移民人口6544人次。
2.移民人口直补资金兑现工作
沾益区核定移民人口12262人，涉及大中型水库24座，分布于全区11个乡（镇、街道）。2022年上半年兑现了一、二月份的后扶资金1,037,050.00元。移民人口直补资金从2022年通过“一卡通”发放到移民社保卡上。2022年一、二、三季度核减移民人口103人。核减人员自核减当月停止发放移民直补资金。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
曲靖市沾益区搬迁安置办公室共设置4个内设机构，包括：综合科、搬迁安置科、后期扶持科、计划财务科。
本单位为一级单位，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.曲靖市沾益区搬迁安置办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人，退休0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年度收入合计26,573，720.34元。其中：财政拨款收入26,573,720.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入合计增加7,467,881.28元，增长39.09%。其中：财政拨款收入增加7,467,881.28元，增长39.09%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因为：一般公共预算财政拨款移民后扶项目收入增加6,284,181.28元；政府性基金预算财政拨款后扶项目收入增加1,183,700.00元。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年度支出合计26,573,720.34元。其中：基本支出1,971,970.34元，占总支出的7.42%；项目支出24,601,750.00元，占总支出的92.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。支出合计增加7,467,881.28元，增长39.09%。其中：基本支出增加134,181.28元，增长7.30%；项目支出增加7,333,700.00元，增长42.47%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因：一是发放奖励性绩效工资导致人员经费增加；二是2022年移民后扶项目增加，资金随之增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区搬迁安置办公室正常运转的日常支出1,971,970.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,961,970.34元，占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,000.00元，占基本支出的0.51％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,601,750.00元。其中：基本建设类项目支出18,800,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般公共服务支出50,000.00元，主要用于曲靖市沾益区搬迁安置办公室项目推进工作经费、正常运转经费。
2.大中型水库移民后期扶持基金支出18,121,750.00元。其中：13,290,000.00元主要用于移民安置区基础设施建设，改善移民生产生活条件；4,831,750.00元主要用于发放移民补助支出。
3.其他农林水支出120,000.00元。该项支出主要用于扫黑除恶“三治三建”工作支出。
4.其他大中型水库库区基金安排的支出200,000.00元，主要用于维护库区移民安置区移民社会稳定工作。
5.其他农林水支出5,510,000.00元，该项支出主要用于基础设施建设和经济发展类项目支出。
6.办交通运输支出600,000.00元。该项支出主要用于公路建设，养护支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出8,251,970.34元，占本年支出合计的31.05%。与上年相比增加6,284,181.28元，增长319.35%，主要原因为：基本支出较2021年增加134,181.08元，项目经费较2021年增加6,150,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于日常工作运转开支；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1,528.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于事业单位离退休费；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出7,600,442.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.1%。主要用于基础设施建设、人员工资、五险一金、差旅费、邮电费等；
13.交通运输（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于公路养护；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为18,970.00元，完成年初预算的94.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的52.72%；公务接待费支出决算8,970.00元，占总支出决算的47.28%，具体是国内接待费支出决算8,970.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为18,970.00元，完成年初预算的94.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为8,970.00元，完成年初预算的89.70%。主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》的规定，减少不必要的开支，杜绝浪费，有效控制了预算支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,640.00元，下降25.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6,210.00元，下降38.31%；公务接待费支出决算减少430.00元，下降4.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》的规定，加强公务用车运行费用管理，利用网络、视频等新型沟通方式，减少人员往来，有效控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市沾益区搬迁安置办公室完成2022年移民搬迁安置、后期扶持，移民维稳等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办公室日常发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因为我单位性质为全额拨款事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区搬迁安置办公室资产总额39,625,915.71元。其中，流动资产1,739,908.15元，固定资产551,428.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程37,334,579.56元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,270,846.80元，其中固定资产增加51,920.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区搬迁安置办公室2022年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【财政拨款收入】是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
【农林水支出】指大中型水库库区基金安排的支出－其他大中型水库库区基金支出，反映曲靖市沾益区搬迁安置办公室用于沾益区大中型移民后期扶持项目支出。
【大中型水库移民后期扶持基金支出】指大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。
【基础设施和经济发展】指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
监督索引号53030300248201111
附件：
