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曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区大坡乡中心学校负责本辖区内幼儿园、中小学的全面管理工作，接受区教体局的管理、组织、指挥和监督，接受乡党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督。具体职责为：

1.贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育；

2.认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；

3.实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平；

4.贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平；

5.加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展；

6.负责辖区内公民办幼儿园的管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平。不断改善办学条件，优化校园环境，为教育均衡发展提供有力的物质保障。此外，努力推进义务教育优质均衡发展的基本目标，即每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障；教育资源满足学校教育教学需要，开齐国家规定课程；教师配置更加合理，提高教师整体素质。

2.合理使用预算资金，保障重点项目顺利推进 。在预算管理过程中，加强全乡内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与上级主管部门的沟通和协调，确保预算资金的合理、合法开支；加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.加强预算资金管理，保证预算资金使用效能 。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性，做好与上级主管部门、财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益，将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升部门整体支出管理水平。并且，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目都制定详细的绩效目标，严格按目标组织实施、加强监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，杜绝出现截留、挪用等现象，完成各级确定的目标任务。实行先有预算、后有执行的新常态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室。

我单位为二级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1.曲靖市沾益区大坡乡海峰中学。

2.曲靖市沾益区大坡乡麻拉中学。

3.曲靖市沾益区大坡乡大坡小学。

4.曲靖市沾益区大坡乡亮泉小学。

5.曲靖市沾益区大坡乡威格小学。

6.曲靖市沾益区大坡乡土桥小学。

7.曲靖市沾益区大坡乡耕德小学。

8.曲靖市沾益区大坡乡德威小学。

9.曲靖市沾益区大坡乡法土小学。

10.曲靖市沾益区大坡乡石仁小学。

11.曲靖市沾益区大坡乡河勺小学。

12.曲靖市沾益区大坡乡天生桥小学。

13.曲靖市沾益区大坡乡河尾小学。

14.曲靖市沾益区大坡乡麻拉小学。

15.曲靖市沾益区大坡乡新庄小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年末实有人员编制343人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制343人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员343人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员129人（离休0人，退休129人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费拨款收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年度收入合计74,417,010.04元。其中：财政拨款收入74,333,850.04元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入83,160.00元（含教育收费83,160.00元），占总收入的0.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加407,327.67元，增长0.55%。其中：财政拨款收入增加707,967.67元，增长0.96%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少300,640.00元，下降78.33%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：2022年工资收入增加，没有清算学前教育经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年度支出合计74,417,010.04元。其中：基本支出62,520,710.34元，占总支出的84.01%；项目支出11,896,299.70元，占总支出的15.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加407,327.67元，增长0.55%。其中：基本支出增加318,685.97元，增长0.51%；项目支出增加88,641.70元，增长0.75%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：2022年工资收入增加，农村义务教育学生营养改善计划补助经费和家庭经济困难学生生活补助全部拨付到位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,520,710.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,485,427.34元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,035,283.00元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,896,299.70元。其中：基本建设类项目支出1,507,150.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划5,893,754.70元，全部用于改善学生营养；

2.家庭经济困难学生生活补助3,613,545.00元，全部用于发放家庭经济困难学生；

3.义务教育薄弱环节改善与能力提升1,390,000.00元，全部用于改善全乡各学校办学条件；

4.C级危房加固100,000.00元，全部用于加固修缮全乡各学校校舍；

5.厕所革命300,000.00元，全部用于全乡各学校厕所改造；

6.支持学前教育发展599,000.00元，全部用于中心幼儿园新建校舍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出74,333,850.04元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加707,967.67元，增长0.96%，主要原因是：2022年工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于麻拉中学、德威小学、亮泉小学商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于人员经费、日常运行公用经费支出及各种办案业务经费支出。

5.教育（类）支出73,932,999.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.46%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出370,850.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于缴纳全乡教职工社会保险。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区大坡乡中心学校无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化,主要原因是曲靖市沾益区大坡乡中心学校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区大坡乡中心学校资产总额74,233,168.82元，其中，流动资产7,559,870.82元，固定资产66,673,298.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,483,424.18元，其中固定资产减少5,936,248.00元。主要原因是：大坡三中和大坡小学危房拆除。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额112,400.00元，其中：政府采购货物支出112,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额112,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

3.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

4.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53030319101302001111

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年度部门决算公开（决算报表部分）.xls

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls