曲靖市沾益区西平街道办事处2022年度部门决算
- 曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处
- 2023-10-27 15:27
曲靖市沾益区西平街道办事处2022年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
西平街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区居民委员会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加快构建现代产业体系。一是推进工业发展。持续优化营商环境，蓄力为企业解决急难愁盼问题，保障城西轻工业园区安全平稳运行。二是优化农业产业。坚决守住耕地保护红线，扎实做好违法违规占用耕地反馈问题整改工作，制止耕地“非农化”，严防“非粮化”。
2.加快推进新型城镇化。一是提升城市品质。完成西平街道玉林社区一组高品质高层住宅小区项目用地前期手续办理工作。抓紧实施老城片区危房改造工程。常态化推进爱国卫生“7个专项行动”。二是改善农村人居环境。盯住“一水两污”和“厕所革命”两个关键点，完成旱厕拆除和农村危房拆除清零。三是繁荣经济业态。盘活城市闲置资源，全力打造“老城记忆”城市商业综合体。重点升级九龙印象、彩云“梦回三国”历史文化产业园、光华社区王家小村城乡融合发展示范点乡村经济业态，促进乡村农文旅融合发展。
3.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果。全年发展绿色蔬菜0.47万亩、产量1.07万吨，发展优质水果0.142万亩、产量0.18万吨，种植道地药材0.04万亩、产量0.03万吨，养殖生猪0.5万头，养殖肉牛0.01万头，产业帮扶“双绑”覆盖率达到100%。实现脱贫劳动力转移就业100人，脱贫劳动力培训50人。二是全面推进乡村振兴。全年落实耕地保护面积0.855万亩，粮食产量0.34万吨，编制行政村“多规合一”实用性村庄规划11个，创建市县级“绿美村庄”3个，创评人居环境整治三星村3个，建成美丽村庄2个。
4.全面加强生态文明建设。一是落实中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改后半篇文章，建立健全长效管理机制，坚决杜绝问题反弹回潮。二是打好污染防治攻坚战。深入落实河长制、林长制，加大生态环境保护领域风险隐患排查力度，严控“两高”项目和“散乱污”企业入驻西平。
5.夯实社会治理基层基础。持续提升社会治理能力，坚持大接访、信访积案包案化解和“五个一”工作制度，建强网格员队伍，优化网格运行机制，持续提升依法治理水平，全面开展法治示范社区建设，探索建立“三社联动”机制。高位推动“一支队伍管执法”规范化改革，整合执法力量和资源，成立街道综合行政执法机构，完善执法“一体化”指挥运行机制。
6.坚持统筹发展和安全。疫情防控工作重心从防转治，坚决完成疫情防控各项任务目标。压实社区属地管理责任和行业主管部门监督责任，扎实抓好安全隐患大排查大整治工作，确保全覆盖不留死角，重点抓好建筑领域安全隐患整治工作，杜绝较大及以上安全生产事故，减少民房和森林火灾，安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数持续下降。
7.全力构建开放发展高地。一是完善城乡市场体系。促进医疗健康、养老育幼、文体旅游等领域消费线上线下融合发展，全力提升区域消费辐射力。二是推动企业“走出去”。围绕特色农业和生物资源加工、有色金属深加工等优势产业向国际化发展，加强与南亚东南亚国家在原料供应、种养殖领域的技术合作，支持企业参与南亚东南亚国家基础设施建设、资源开发和工程承包。
8.持续增进民生福祉。抓好脱贫人口动态监测，确保“三类监测对象”应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退，扎实推动贫困户劳动力转移，实现脱贫人口巩固率达100%的任务目标。完善社会救助、社会福利、慈善事业等制度，加大特殊困难人群救助帮扶力度。全力推进民族团结进步示范区创建工作，持续配合推进教育、医疗改革工作。
9.全面加强党的建设。牢固树立“党建引领发展”工作理念，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，加强基层组织建设，不断提高基层党支部的规范化建设水平，切实发挥党员先锋示范作用，落实好我为群众办实事活动。严格落实“三会一课”、党内生活会等基本制度。练好城市基层党建品牌“组合拳”，进一步优化完善“1+11+N”服务阵地体系，继续深入推进“服务一条街”、“一社一品牌”等西平党建品牌项目建设，全力打造文艺社区、玉龙社区2个“党建+”示范点，推动街道基层党建工作整体水平不断提升。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
西平街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政办、党建办、基层治理办、乡村振兴办、区域发展办。
所属单位6个，分别是：
1.曲靖市沾益区西平街道财政所
2.曲靖市沾益区西平街道农业综合服务中心
3.曲靖市沾益区西平街道党群服务中心
4.曲靖市沾益区西平街道应急服务中心
5.曲靖市沾益区西平街道文化综合服务中心
6.曲靖市沾益区西平街道城乡规划建设服务中心
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区西平街道办事处2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处
2.曲靖市沾益区西平街道财政所
3.曲靖市沾益区西平街道农业综合服务中心
4.曲靖市沾益区西平街道党群服务中心
5.曲靖市沾益区西平街道应急服务中心
6.曲靖市沾益区西平街道文化综合服务中心
7.曲靖市沾益区西平街道城乡规划建设服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区西平街道办事处2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制59人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员52人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区西平街道办事处无国有资本经营预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区西平街道办事处2022年度收入合计26,048,529.57元。其中：财政拨款收入26,048,529.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4,223,629.57元，增长19.35%。其中：财政拨款收入增加4,223,629.57元，增长19.35%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比变化。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区西平街道办事处2022年度支出合计26,093,436.48元。其中：基本支出15,939,680.32元，占总支出的61.09%；项目支出10,153,756.16元，占总支出的38.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,774,236.48元，增长16.91%。其中：基本支出减少1,240,519.68元，下降7.22%；项目支出增加5,014,756.16元，增长97.58%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因是人员经费（社保缴费基数下调），压缩“三公经费”支出；项目支出增加的主要原因是巩固脱贫成果，增加了乡村振兴衔接资金等项目。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区西平街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,939,680.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,974,064.41元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费965,615.91元，占基本支出的6.06％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区西平街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,153,756.16元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2022年人大事务经费支出74,998元，用于保障人大活动工作。
2.社区干部离任补偿经费及扫黑除恶“三治三建”经费支出738,740元，用于兑现社区干部离任补偿638,740元，用于扫黑除恶“三治三建”工作100,000元。
3.重点项目激励奖补前期工作经费支出79,812.41元，用于保障项目激励奖补前期工作。
4．乡镇财政公共服务能力提升专项经费支出200,000元，用于保障乡镇财政公共服务能力提升工作。
5.市域社会治理工作经费及网格员奖励补助经费支出1,143,719.75元，用于保障市域社会治理工作300,000元；用于保障网格员奖励及补助资金843,719.75元。
6.社会治理创新试点建设补助经费支出30,000元，用于保障社会治理创新试点工作。
7.城乡融合发展示范点建设及人居环境提升工作经费支出383,500元，用于保障城乡融合发展示范点建设工作290,000元；用于保障人居环境提升工作93,500元。
8.九龙社区旅游厕所建设项目经费支出300,000元，用于保障九龙社区旅游厕所建设。
9.两险业务征缴经费支出47,800元，用于保障两险业务征缴工作。
10.老年幸福餐桌补助经费支出30,000元，用于保障老年幸福餐桌工作。
11.退耕还林还草兑现经费及陡坡地生态治理补助经费支出93,000元，用于保障退耕还林还草兑现资金25,000元；用于陡坡地生态治理补助资金68,000元。
12.人居环境提升工作经费支出100,000元，用于保障人居环境提升工作。
13.农业农村发展补助经费支出819,997元，用于保障农业农村产业发展工作。
14.森林生态效益补偿资金支出220,910元，用于保障森林生态效益补偿工作。
15.推进乡村振兴衔接资金支出5,151,279元，用于保障推进乡村振兴衔接工作。
16.农村公路养护补助资金支出300,000元，用于保障农村公路养护工作。
17.中央冬春救灾补助资金支出70,000元，用于保障中央冬春救灾补助工作。
18.老年活动中心建设补助资金支出370,000元，用于保障老年活动中心建设工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区西平街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出25,665,250.57元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比增加4,560,850.57元，增长21.61%，主要原因是：2022年人员增加导致工资保险等人员经费支出增加，且2022年项目支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11,457,850.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.64%。其中：行政运行及其他政府办公厅（室）相关事务支出10,930,824.32元，主要用于办事处人员经费、五险一金、村社干部人员工资、养老保险缴费、村小组人员补助、村社八大员补助及政府公用支出、村社党建经费、村小组工作经费；财政事务527,026.02元，主要用于基层财政能力提升及财政所人员工资、五险一金等；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于西平街道信访维稳工作支出。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出620,534.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于文化综合服务中心人员工资、五险一金等。
8.社会保障和就业（类）支出1,371,565.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于党群服务中心人员工资、五险一金、两险收缴工作经费等。
9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出93,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于退耕还林还草支出。
11.城乡社区（类）支出1,203,756.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于城乡规划建设服务中心人员工资、五险一金等。
12.农林水（类）支出9,970,186.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.85%。主要用于农业农村综合服务中心人员工资、五险一金及农村基础设施建设、生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目支出。
13.交通运输（类）支出433,091.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于交通运输管理所人员工资、五险一金及公路养护经费支出等。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类117,243.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于企业办人员工资、五险一金等。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出368,022.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于应急服务中心人员工资、五险一金等。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000元，支出决算为48,956元，完成年初预算的82.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40,591元，占总支出决算的82.91%；公务接待费支出决算8,365元，占总支出决算的17.09%，具体是国内接待费支出决算8,365元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区西平街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000元，支出决算为48,956元，完成年初预算的82.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为40,591元，完成年初预算的81.18%；公务接待费支出决算为8,365元，完成年初预算的92.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：西平街道办事处严控“三公”经费支出，厉行节约、反对铺张浪费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,756元，增长16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加7,191元，增长21.53%；公务接待费支出决算减少435元，下降4.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：西平街道办事处2022年市级重点项目观摩会，导致公务用车运行维护费、公务接待费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于西平街道开展人居环境提升、七个专项行动、乡村振兴、城乡经济融合发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西平街道开展人居环境提升、七个专项行动、乡村振兴、城乡经济融合发展等各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区西平街道办事处2022年机关运行经费支出910,709元，比上年减少1,555,891元，下降63.08%，主要原因是西平街道严格落实中央八项规定精神，保重点项目，减少非刚需支出，压缩日常运行经费开支。西平街道办事处2022年机关运行经费主要用于西平街道开展人居环境提升、七个专项行动、乡村振兴、城乡经济融合发展等工作支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区西平街道办事处资产总额75,135,533.92元，其中，流动资产4,728,073.63元，固定资产4,405,160.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,126,000元，其他资产64,876,300元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65,952,654元，其中固定资产增加1,076,354元,公共基础设施资产－公路资产清查后增加64,876,300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额217,071元，其中：政府采购货物支出217,071元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区西平街道办事处2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
