曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年度部门决算公开
- 曲靖市公安局沾益分局森林警察大队
- 2023-10-27 15:01
监督索引号53030300176401000
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规和命令，以及国家林草部门、公安部的规章、决定和指示。
2.依照国家林草部门、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。
3.加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，预防森林火灾，加强森林防火宣传教育，及时查处森林火灾案件。
4.加强联防队伍和护林员队伍的建设与管理，提高森林防火和防偷砍盗伐能力。
5.加挂“曲靖市公安局沾益分局生态环境与食品犯罪侦查大队”牌子，增加“负责生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查、制售伪劣商品犯罪侦查和知识产权领域犯罪侦查”工作。
6.承办其他交办的事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队深入贯彻落实习近平生态文明思想，将打击矛头指向污染环境、非法采矿、非法占用农用地、打击危害珍贵、濒危野生动物以及非法狩猎、盗伐滥伐林木等破坏生态环境犯罪，特别是对涉及长江流域、自然保护区等重点区域，深入摸排违法犯罪线索，依法严厉打击。充分发挥公安机关保护在生态环境、食品药品等民生领域执法主力军作用，本着“依法依规、严格执法、打防并举、标本兼治、健全机制”的原则，全面掀起打击破坏生态环境、食品药品违法犯罪强大攻势，集中侦破一批大要案件，摧毁一批犯罪窝点，打掉一批犯罪链条，整治一批突出问题，依法严惩一批犯罪分子，切实遏制和减少危害群众身体健康、生命安全的突出问题。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。
本单位为一级预算单位，所属单位0个。
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队（原曲靖市森林公安局沾益分局）于2020年7月按照属地化原则，划归曲靖市公安局沾益分局直接领导管理，更名为曲靖市公安局沾益分局森林警察大队，不再设置科室。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.曲靖市公安局沾益分局森林警察大队
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年度收入合计2,966,385.26元。其中：财政拨款收入2,966,385.26元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少176,574.32元，下降5.61%。其中：财政拨款收入减少176,574.32元，下降5.61%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是：2022年曲靖市公安局沾益分局森林警察大队项目资金减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年度支出合计2,966,385.26元。其中：基本支出2,422,874.20元，占总支出的81.68%；项目支出543,511.06元，占总支出的18.32%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少176,574.32元，下降5.61%。其中：基本支出增加173,314.62元，增长7.70%，主要原因是2022年度森林警察大队人员增减变动及职务职级晋升导致工资福利支出增加；项目支出减少349,888.94元，下降39.16%,主要原因是2022年度中央和省级公安政法转移专项资金减少且本部门项目资金使用效率增加；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市公安局沾益分局森林警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,422,874.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,372,874.20元，占基本支出的97.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,000.00元，占基本支出的2.06％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市公安局沾益分局森林警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出543,511.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下：
1.办公费支出129,696.70元，用于曲靖市公安局沾益分局森林警察大队机构办案业务发生的办公用品及耗材费用支出。
2.委托业务费支出310,044.36元,用于曲靖市公安局沾益分局森林警察大队财务委托业务及辅警工资支出。
3.公务用车运行维护费支出42,000.00元，用于曲靖市公安局沾益分局森林警察大队执法执勤车辆运行维护费支出。
4.其他商品服务和支出40,000.00元，用于曲靖市公安局沾益分局森林警察大队法制宣传费支出。
5.办公设备购置费支出5,950.00元，用于曲靖市公安局沾益分局森林警察大队办案业务设备购置费支出。
6.差旅费支出15,820.00元，用于保障曲靖市公安局沾益分局森林警察大队下乡办案差旅费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出2,966,385.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少176,574.32元，下降5.61%，主要原因为2022年曲靖市公安局沾益分局森林警察大队人员增减变动导致基本支出增加及项目资金使用效率增加，项目资金的减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出2,594,234.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.45%。主要用于在职人员工资福利支出及办公费、公务用车运行维护费支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出13,440.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于行政单位离退休人员的医疗保险费等支出。
9.卫生健康（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出358,711.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%。主要用于森林资源管护办公费、差旅费及委托业务费支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000.00元，支出决算统计数为72,000.00元,完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算72,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000.00元，支出决算为72,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为72,000.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，确保“三公”经费逐年下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,100.00元，下降5.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少2,200.00元，下降2.89%；公务接待费支出决算减少1,900.00元，下降2.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，确保“三公”经费逐年下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林公安巡护及案件办理车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年机关运行经费支出50,000.00元，比上年增加20,000.00元，增长66.67%,机关运行经费增加的主要原因是本年度财政预算收入增加2.00万元及公务车辆运行维护费的增长，机关运行经费主要用于公务用车运行的通行费、油料费、维修费等开支。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市公安局沾益分局森林警察大队资产总额4,813,316.83元，其中，流动资产240,142.95元，固定资产1,661,978.40元，投资及有价证券0.00元，在建工程2,874,934.00元，无形资产0.00元，其他资产36,261.48元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少347,694.73元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，曲靖市公安局沾益分局森林警察大队政府采购支出10,750.00元，其中：政府采购货物支出10,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,750.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12-14）
五、其他重要事项情况说明
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2022年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
监督索引号53030300176401111
