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曲靖市沾益区市场监督管理局2022年度部门决算

目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责宏观质量管理。

6.负责产品质量安全监督管理。

7.负责特种设备安全监督管理。

8.负责食品安全监督管理综合协调。

9.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

10.负责统一管理计量工作。

11.负责管理全区标准化工作。

12.负责统一管理检验检测工作。

13.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

17.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

18.完成曲靖市市场监督管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.食品安全监督抽检

点面结合、统筹兼顾，努力实现监督抽检覆盖城市、农村、城乡接合部等不同区域，覆盖在产获证食品生产企业，覆盖所有食品大类，完成区级抽检食品共1094个批次。

2.深入推进爱国卫生“净餐馆”专项行动

巩固城区和重点区域“净餐馆”行动成效，推动“净餐馆”行动向乡镇和农村深化拓展，中型以上餐饮服务单位和单位食堂实现周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规达标、仓储整齐安全、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范“七个达标”目标，小型餐馆和餐饮类食品摊贩实现场所干净、布局合理、餐具洁净、人员健康、食品安全“五个达标”目标。

3.加强疫苗及特殊药品监管

建立疫苗及特殊药品管理长效机制，确保疫苗及特殊药品优质优价、流向可监控、来源可追溯，确保人民群众健康需要，全力维护群众切身利益和社会安全稳定大局。

4.特种设备安全

通过整治，我区涉及危险化学品的特种设备底数清楚、设备合法使用、人员持证上岗，内部管理制度完善、隐患自查自纠普遍开展，使用单位应急处置能力普遍具备，较大以上和有重大影响涉及危险化学品的特种设备事故得到有效防范。

5.企业信息公示

做好2021年度企业年度报告工作，企业年报公示率不低于96.22%。

6.重要工业产品质量监管

防范产品质量发生区域性、行业性的质量事故。重点检查15家工业生产许可证获证企业、9家检验检测获证机构、3家获有机产品认证产品生产企业。备案审核强制检定计量器具2000台件以上。

7.登记注册工作

优化市场主体登记办理流程，提升市场主体登记便利化服务，2022年个体工商户、农民专业合作社数量达到2.86万户，每千人拥有市场主体达到87户。逐步建立个体工商户发展跟踪监测机制。

8.沾益工业园区知识产权示范申报

指导园区企业积极申报知识产权专利，加强园区知识产权保护宣传。鼓励和支持企业申报注册地理标志商标；培育知识产权优势企业3家；提升社会满意度，开展知识产权主题宣传活动2次以上。发明专利拥有量达到53件，有效注册商标拥有量超过1600件。

9.行政执法工作

以食品、药品、化妆品、转供电及涉及到民生的各类生活用品为检查重点，以查办大要案件、行业系列案件为执法方向，以维护市场竞争秩序和消费者权益为工作目标，严肃查处扰乱市场竞争秩序、关系人民群众消费权益的案件。

10.法治建设

围绕推进依法行政、建设法治政府的工作目标，贯彻落实全面依法治区和法治政府建设的工作任务，继续开展区市场监督管理局法治建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党建办、老干办）、计划财务科、政策法规科（法律顾问室）、登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党建办公室）、市场主体信用建设和信用监督管理科、市场秩序监管科（网络商品交易监管科、价格监督检查科、投诉举报处置中心）、质量监管科（标准与计量认证科）、食品安全监管和综合协调科（食安办、盐业监管科）、特种设备安全监察科、知识产权运用保护科（知识产权管理办公室）、药品医疗器械特殊食品与化妆品监管科。

下设1个曲靖市沾益区市场监督管理局行政执法大队，机构规格为副科级。根据工作需要，设综合室、反不正当竞争执法中队、食品药品保健品化妆品执法中队、特种设备质量计量执法中队、规范直销打击传销执法中队5个内设机构。

下属2个全额拨款事业单位，分别是曲靖市沾益区食品药品检测中心、曲靖市沾益区消费者协会办公室。（两个下属单位未独立核算，同曲靖市沾益区市场监督管理局共同编制决算。）

派出机构11个，机构规格为副科级，分别是曲靖市沾益区市场监督管理局西平市场监督管理所、曲靖市沾益区市场监督管理局龙华市场监督管理所、曲靖市沾益区市场监督管理局金龙市场监督管理所、曲靖市沾益区市场监督管理局花山市场监督管理所、曲靖市沾益区市场监督管理局盘江市场监督管理所、曲靖市沾益区市场监督管理局大坡市场监督管理所、曲靖市沾益区市场监督管理局炎方市场监督管理所、曲靖市沾益区市场监督管理局白水市场监督管理所、曲靖市沾益区市场监督管理局播乐市场监督管理所、曲靖市沾益区市场监督管理局德泽市场监督管理所、曲靖市沾益区市场监督管理局菱角市场监督管理所。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区市场监督管理局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市沾益区市场监督管理局；

2.曲靖市沾益区食品药品检测中心；

3.曲靖市沾益区消费者协会办公室。

11个派出机构无统一社会信用代码证，决算编报并入区市场监管局机关。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制80人（含行政工勤编制8人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员9人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆16辆。超编原因是2辆公务用车依据曲靖市沾益区财政局关于全区不合规公务用车资产权属认定的通知（沾财资〔2022〕1号）文件精神资产权属认定为国有资产，并确定使用管理部门为曲靖市沾益区市场监督管理局。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年度收入合计18,262,599.15元。其中：财政拨款收入18,255,915.23元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,683.92元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少717,345.40元，下降3.78%。其中：财政拨款收入减少534,659.17元，下降2.85%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少182,686.23元，下降96.47%。主要原因是区级财政项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年度支出合计18,373,684.46元。其中：基本支出15,373,588.35元，占总支出的83.67%；项目支出3,000,096.11元，占总支出的16.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少704,827.65元，下降3.69%。其中：基本支出增加846,632.32元，增长5.83%；项目支出减少1,551,459.97元，下降34.09%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是区级财政项目拨款减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,373,588.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,926,338.35元，占基本支出的90.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,447,250元，占基本支出的9.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000,096.11元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.市场监管专项支出1,965,096.11元，用于开展特种设备监管、产品质量监管、完成国家省市区下达的食品、食用农产品、药品医疗器械监督抽检、扫黑除恶线索摸排和宣传等工作。

2.市场监管执法办案支出1,020,000.00元，用于开展打击传销、处理投诉举报、市场经营环节的违法行为及案件查办工作。

3.创建文明城市支出15,000.00元，用于创建文明城市的公益广告支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出18,255,975.73元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比减少540,232.19元，下降2.87%，主要原因是区级财政项目拨款减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,154,115.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.44%。主要用于开展打击传销、处理投诉举报、市场经营环节的违法行为及案件查办工作。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于市场监管领域扫黑除恶线索摸排和宣传等工作。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出81,860.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于缴纳退休职工公务员补助。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为155,602.92元，完成年初预算的91.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算141,762.92元，占总支出决算的91.11%；公务接待费支出决算13,840元，占总支出决算的8.89%，具体是国内接待费支出决算13,840元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为155,602.92元，完成年初预算的91.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为141,762.92元，完成年初预算的94.51%；公务接待费支出决算为13,840元，完成年初预算的69.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照“厉行节约”相关要求，严格控制经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少70,997.08元，下降31.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少18,237.08元，下降11.4%；公务接待费支出决算减少52,760元，下降79.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照“厉行节约”相关要求，严格控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展“七个专项行动”关集市工作产生的15批次145人次接待及打击传销疫情取消休息应急值守行政执法工作支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年机关运行经费支出1,447,250.00元，比上年增加988,414.02元，增长215.42%,主要原因是2021年市级信息员补助于2022年发放、行政工资中的交通补助放入其他交通费核算。部门机关运行经费主要用于发放村级信息员补助、办公费、邮电费、维护费及公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区市场监督管理局资产总额26,074,460.10元，其中，流动资产1,251,482.03元，固定资产24,797,891.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,087元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少514,483.33元，其中固定资产增加89,050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值87,950.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋640.72平方米，账面原值167,445.39元，实现资产使用收入188,254.28元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,462,556.55元，其中：政府采购货物支出524,876.55元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出937,680.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030300176501111

附件

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年度部门决算公开表.xls

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区市场监督管理局2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls