监督索引号53030300175701000

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心主要负责制定区级机关公务用车管理制度及全区车改单位公务用车的调度管理；负责全区公务用车平台管理工作；负责区级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作；保障全区车改单位日常公务出行，保证区公车平台公务出行车辆使用的合法性、合规性、科学性。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年重点工作：一是加强公务用车管理。围绕“规范管理、节约高效”的目标，通过建章立制、监督检查、费用控制等措施，多措并举，狠抓落实，全区公务用车运行更加规范，费用明显下降；二是加强服务保障工作。牢固树立“标准化、精细化、品质化”的服务理念，细化服务流程，规范服务标准，提高人员素质，让用车单位及个人有个良好的体验，争取做到被服务对象零差评；三是2022年区公车平台正常、平稳有序运行，全年无安全事故。除正常车辆调度、保障公务出行外，还需保障创文工作公务车辆出行、扶贫工作公务车辆出行及疫情防控工作公务车辆出行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为曲靖市沾益区公务用车平台管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2022年度无“三公”经费预算收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年度收入合计1,111,544.15元。其中：财政拨款收入1,111,544.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计减少20,167.35元，下降1.78%。其中：财政拨款收入减少20,167.35元，下降1.78%；上级补助收入减少0元，与上年对比无变化；事业收入减少0元，与上年对比无变化；经营收入减少0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0元，与上年对比无变化；其他收入减少0元，与上年对比无变化。财政拨款收入减少的主要原因是自2022年1月1日-2022年9月30日止，我中心除人员经费外，其他费用全部移交沾益区人民政府办公室代支。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年度支出合计1,111,544.15元。其中：基本支出794,288.95元，占总支出的71.46%；项目支出317,255.2元，占总支出的28.54%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少20,167.35元，下降1.78%。其中：基本支出增加44,830.51元，增长5.98%；项目支出减少64,997.86元，下降17%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。支出下降的主要原因是自2022年1月1日-2022年9月30日止，我中心除人员经费外，其他费用全部移交沾益区人民政府办公室代支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区公务用车平台管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出794,288.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出754,288.95元，占基本支出的94.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,000.00元，占基本支出的5.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区公务用车平台管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317,255.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：曲靖市沾益区公务用车平台管理中心公车运行维护经费支出317,255.20元，主要用于保障2022年区公车平台正常、平稳运行，全年无安全事故。除正常车辆调度、保障公务出行外，还有力保障了创文工作公务车辆出行、扶贫工作公务车辆出行及疫情防控工作公务车辆出行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,111,544.15元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少20,167.35元，下降1.78%，主要原因是自2022年1月1日-2022年9月30日止，我中心除人员经费外，其他费用全部移交沾益区人民政府办公室代支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行932,924.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%，主要用于在职人员工资福利发放，公务用车运行维护费、办公费用支出等。

2.社会保障和就业支出72,492.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出52,523.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于单位在职人员职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出。

4.住房保障支出53,603.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于事业单位工作人员住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少222,604.61元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少222,604.61元，下降100%；公务接待费支出决算0元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心车辆按政府相关文件要求全部划归沾益区政府办公室管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区公务用车平台管理中心资产总额64,561.31元，其中，流动资产41,462.31元，固定资产23,099.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,970,548.06元，其中固定资产减少1,975,047.70元，流动资产增加27,598.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,364.88元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,364.88元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030300175701111

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年部门决算公开报表（决算报表部分）.xls

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年度部门决算公开（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2022年部门决算公开（绩效自评部分）.xlsx