监督索引号53030304036100801000

曲靖市沾益区德泽乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务

（1）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导票。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生所统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督、服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强医德医风及行风建设

医疗卫生行业是一个特殊的窗口行业，我们始终把加强行风建设做为一项重要工作来抓，实行院务公开，接受职工监督，实行大事集体决策制度；加强队伍自身素质建设，组织全体医务人员认真学习相关法律法规知识，通过学习，使广大职工进一步树立全心全意为病人服务的思想，坚持“以病人为中心”的服务理念，职工的政治思想素质不断提高，整个医疗行风出现良好势头。

2.内部工作管理

（1）完善各项规章制度，提高服务意识和服务质量；加强三基三严培训与考核，组织专业技术知识培训，特别是加强《处方管理办法》《云南省病历书写规范》的学习，严格规范医疗文书的学习，建立健全处方点评制度及管理措施，使服务中心的医疗服务质量不断提高。

（2）加强医疗质量管理，保障医疗安全。加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

（3）严格执行医改政策，落实药品零差率销售。一直以来，严格落实新医改政策，努力转变思想观念，强化服务中心公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度。把好用药关，狠抓临床合理、安全用药，完善相关规章制度，形成了合理用药评价、监控、通报等管理体系。坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分线管理分级使用。

（4）公开服务价格，规范收费标准服务中心既要在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全，又要在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者真正得到实惠。严格执行《云南省非营利性医疗机构收费标准》，规范了医疗服务项目收费，严禁超标准、分解收费现象发生。

3.乡村医生管理情况

（1）卫生院与各卫生室及乡村医生实行目标责任制管理，于每年年初与各卫生室签订了《工作目标管理责任书》，通过月度考核及半年、年终考核相结合，制定年度绩效考核管理方案，考核结果与项目经费发放挂钩。

（2）对各卫生室严格监管，认真落实乡村一体化管理工作中的十统一、四要求，即统一行政管理、业务管理、财务管理、药械管理、收费标准、考核标准、制度建设、人员准入、房屋建设、统一机构名称和标识标牌。四要求即卫生室做到看病有登记、用药有处方、收费减免有公示、公共卫生服务有台账。

4.强化安全责任，创建平安卫生院

一是以“安全生产责任书”为载体，层层落实安全责任制，明确各级安全责任体系；二是完善卫生院各项应急预案，做到分工明确，责任到人，流程合理，便捷高效。三是重点加强提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，不发生集体上访事件；四是重点落实重点部位防范措施。

5.2022年基层医疗卫生机构诊疗量达到38642人次，住院人次达到2549人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、财务科、妇产科、全科医疗科、内科、外科、中医科、药房、收费室、化验室、放射科、120急救、公共卫生科、疫苗接种室。

本单位为曲靖市沾益区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区德泽乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区德泽乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区德泽乡卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年无三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区德泽乡卫生院2022年度收入合计11,291,805.77元。其中：财政拨款收入4,579,521.94元，占总收入的40.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6,712,283.83元（含教育收费0元），占总收入的59.44%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3,297,347.14元，增长41.25%。其中：财政拨款收入增加629,264.80元，增长15.93%；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入增加2,668,082.34元，增长65.97%；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入0元，与上年对比无变化。主要原因是医疗机构提升医疗服务能力，事业收入增长及公共卫生服务经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区德泽乡卫生院2022年度支出合计11,291,805.77元。其中：基本支出8,400,958.27元，占总支出的74.40%；项目支出2,890,847.5元，占总支出的25.60%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,297,347.14元，增长41.25%。其中：基本支出增加2,620,811.78元，增长45.34%；项目支出增加676,535.36元，增长30.55%；上缴上级支出0元，与上年对比无变化；经营支出0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化。主要原因是公共卫生服务经费增加，医疗机构提升医疗服务能力及新冠疫情影响，防疫物资支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,400,958.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,594,463.24元，占基本支出的30.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,806,495.03元，占基本支出的69.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,890,847.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要用于：

1.基本公共卫生服务支出1753211.50元，用于保障辖区内重点人群基本公共卫生服务工作。

2.基本基药补助支出734636.00元，用于中心及服务站基本建设、人员经费等补助工作。

3.其他卫生健康支出403000.00元，用于建设卫生院心脑血管救助站。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区德泽乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,579,521.94元，占本年支出合计的40.56%。与上年相比增加629,264.80元，增长15.93%，主要原因是基本公共卫生服务项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6,163.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于曲靖市沾益区德泽乡卫生院退休人员医疗费补助支出；

9.卫生健康（类）支出4,573,358.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.87%。主要用于在职在编人员工资发放，及卫生院日常运转维持。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区德泽乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区德泽乡卫生院为非参公管理事业单位，2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区德泽乡卫生院资产总额11,949,286.52元，其中，流动资产3,991,979.53元，固定资产1,603,988.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,353,318.66元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,613,040.68元，其中固定资产减少243,325.83元，在建工程增加254,833.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区德泽乡卫生院2022无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030304036100801111

附件1.曲靖市沾益区德泽乡卫生院2022年决算公开表.XLS

附件2.曲靖市沾益区德泽乡卫生院2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3.曲靖市沾益区德泽乡卫生院2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls