曲靖市沾益区人民医院2022年度部门决算
- 曲靖市沾益区卫生健康局
- 2023-10-27 11:19
监督索引号53030304036100500000
曲靖市沾益区人民医院2022年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强医院人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。继续深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。
3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。
4.贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
5.大力推进医疗卫生、全科医生队伍建设，推动卫生健康科技创新发展。
6.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。实行综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。
7.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
8.完成区卫生健康局、区委区政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年是曲靖市“奋进新征程推动新跨越三年行动”开局之年，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策及习近平总书记系列重要讲话精神，坚决执行中央、省、市、区委有关规定及重要会议精神，认真落实各级卫生工作会议提出的目标任务，面对严峻复杂的疫情防控和公立医院改革形势，团结动员全院干部职工，砥砺前行，奋力拼搏，圆满完成全年各项工作任务。
1.从严从实抓好常态化新冠肺炎疫情防控工作
成立医院疫情防控工作指挥部，明确责任分工和职责。始终坚持“一日一调度”，截至目前，共召开了80余次疫情防控指挥部调度会议，及时传达学习疫情防控相关精神和要求，并及时发现困难和问题，统筹安排、协调解决。制定以院领导牵头的四级疫情防控网格化包保责任工作制度，实行点对点、层层压实责任，确保各项工作第一时间落实落细落地。做好物资保障工作，加大投入力度，履行社会公益性，精准施策，坚决守住常态化疫情防控底线和红线。医院在总结各阶段常态化疫情防控措施的基础上，不断精准调控疫情防控各项措施，始终做到“五个坚持”。一是坚持守好门关；二是坚持强化病区管理；三是坚持尽好责任，全面提升核酸检测及医疗救治能力；四是坚持管好人员，建立和完善医院新冠肺炎疫情防控制度流程及预案；五是坚持及时报告，严格遵守“五个及时”“六个持续”的要求，加强与市疫情防控指挥部的沟通协调和请示报告，做好涉疫信息的保密和安全管理工作。
2.持续深化改革促发展
（1）全力配合推进紧密性医共体建设。成立了医共体财务中心、检验中心和消毒中心，明确工作责任和任务，定期召开专题会议研究医共体建设，统筹协调系统推进各项工作，确保紧密性医共体各项工作稳步推进。
（2）成立医院医改办、医疗质量管理办公室，根据公立医院高质量发展要求，开展相关工作，为医院改革发展工作提供决策参考意见。
3.学科建设卓有成效
医院消化科、妇产科和儿科获批省级重点专科，建立了外一科、外三科、五官科及皮肤科等11个专家工作站。顺利通过ISO15189复评审，牵头与乡镇卫生院建立了高血压医共体正式通过国家高血压达标中心认证。
4.加强医疗质量管理，确保患者安全
（1）加强医疗管理，提升医院质量与安全管理水平。强化综合目标责任制管理，拟定《2022年度综合目标管理责任书》并与临床医技科室逐一签订。加强院科两级质量管理，全年组织召开医疗质量与安全分析会议，及时通报医疗质量与安全管理运行情况，通过指标数据深挖、剖析、反馈、预警、干预和评估等措施，全面促进医疗质量的持续改进。
（2）以病案为抓手，提升医疗质量。加强病案编码管理，规范和提高病案编码人员疾病分类与手术操作分类专业水平。抽调临床骨干组成质控团队，开展病历内涵及病案首页质控专项行动，有效提升病案质量。
（3）持续强化医疗安全管理工作。及时处理各类投诉，处理率、回复率达100%。健全医疗纠纷预警机制并积极推行。及时上报、处理各类不良事件。强化医患沟通培训，对重点科室、纠纷易发科室医护人员等进行法律法规和沟通管理等知识的培训，对实际案例进行深入的解析，提升医护人员沟通能力水平。
（4）常抓不懈预防控制医院感染。建立健全新冠肺炎定点救治医院的医院感染管理制度、职责及流程并严格监督执行。强化全院重点区域和公共区域的消毒。加强医院感染目标性监测和分析，按要求开展多重耐药菌目标性监测、手术监测、血液透析监测等工作。定期及时向全院发布医院感染管理质量分析简报，定期召开多重耐药菌联席会议，及时发布预警，提出多重耐药菌感染预防与控制的措施，并进行指导监督检查。
（5）优化工作流程，确保用药安全。健全药事管理、处方管理、处方点评、合理用药评价、特殊药品、抗菌药品、重点监控药品等相关制度，结合信息化技术，优化工作流程，保证药品质量、供应保障和安全管理，提高工作效率，保障患者用药安全。
5.持续改进护理质量与安全，提供优质护理服务
一是健全完善护理相关制度、流程、标准，加强培训考核并严格执行。完善护理管理组织体系，抓实质控工作。对全院各科室护士长和护理骨干进行多样化、多形式、多层次的培训，进一步提升护理人员的专业能力和科研素养。
二是专科特色建设持续推进。多种形式的健康宣教、康复指导、护理保障工作等有序开展，开展专科及特色护理，开展护士节系列主题活动，护理文化建设进一步加强。
6.加强人才队伍建设，激发人才发展潜力
制定人才发展战略。即坚持“内培与外引并重，考核与激励结合”的理念，提升人才“磁吸力”“储备力”“驱动力”和“凝聚力”，逐步储备和搭建专业、年龄、职称合理的人才梯队，全面加强专科医院人力资源的配置和人才的储备、培养、建设工作，助力学科能力提升，推动医院高质量发展。
7.持续推进信息化建设，提高医院运营管理效率
一是进一步推进电子病历系统应用水平五级评审相关工作，根据评审要求，持续对各业务系统进行改造和深入推广使用，并按五级电子病历评审标准逐一落实，五级电子病历系统功能应用水平分级评价通过省级初审。
二是进一步推进信息系统项目、信息基础设施建设工作，完善系统功能，提升患者自助使用体验。
三是加强网络信息安全相关工作，根据信息安全等级保护三级标准，继续完善信息安全等级保护工作，保障医院网络正常运行。
四是加强机房管理、日常运维和各类学习培训，开展临床医技科室信息系统业务培训，提升能力，提高系统运营效率水平。
8.加强内部管理，进一步提升运营效率和管理效能
（1）持续强化医院财务运营管理。制定《曲靖市沾益区人民医院差旅费报销制度》和《曲靖市沾益区人民医院培训制度》，进一步规范差旅费、培训费的报销。完善固定资产管理制度，严格把控环节流程，提高资产使用效益。健全内部控制体系建设，聚焦经济管理年活动和内控建设，营造内控文化氛围，促进医院高效运营。继续深入开展医院成本核算和绩效管理。建立健全制度机制，积极推进医院成本一体化项目的建设和落地，依法依规进行医学装备、医疗耗材、通用物资等招采工作，药品集采超额完成，梳理采购风险，细化采购环节风险，强化采购项目全程监督。
（2）加强医保管理。加强医保培训、政策咨询、宣传和督导检查工作。按照相关要求及时调整有关项目价格，按时完成各级主管部门交办的各种医疗服务成本及价格相关调查和统计上报，积极落实价格管理常规性抽查、审核。
（3）强化支持保障管理。一是加强对物业、车辆、水电氧气管理工作。完成了医院保安、保洁招标工作。
（4）狠抓安全生产工作。一是加强组织领导，强化责任担当，严格落实安全生产主体责任。二是举办“安全生产月”专项活动，各部门以“演”筑防开展消防安全、疑似食物中毒、“医院感染暴发”等应急演练活动。积极开展扫黑除恶专项斗争、“平安医院”创建等工作。
（5）创新“暖心服务”新模式。不断优化提升随访流程管理，保质保量做好电话随访，收集随访意见并汇总分析。探索专科随访新模式，提升咨询服务能力。积极连接社会资源，多途径、多渠道开展疫情防控、陪诊陪检、咨询导诊、爱心义剪、病房探访、心理辅导、社区宣教等暖心志愿服务。关心关爱医务人员，开展职工“减压坊”、职工子女暑期夏令营等活动。
9.坚持医院公益性，切实履行社会责任
（1）积极开展对口帮扶工作。一是派驻2名医务人员分别到大坡秧田冲及河勺进行驻村乡村振兴工作。对口帮扶炎方卫生院、大坡卫生院，开展多项新技术、新项目，提升受援卫生院的综合实力。
（2）加强公共卫生管理。持续做好常态化新冠疫情防控各项工作。做好传染病管理工作，完成传染病疫情卡审核上报、流感标本采集送检、相关培训等工作。加强职业暴露管理工作，截至目前员工无职业暴露感染发生。加强食源性疾病监测管理，做好艾滋病防治相关工作，初筛阳性告知率、确证送检率均达100%。做好职业病诊断及管理，加强卫生应急管理工作。
10.强治理促教育，清廉建设和行业作风持续深入推进
（1）突出政治监督，加强党风廉政、行业作风、医德医风建设和反腐败工作。严格履行党委全面从严治党主体责任、党委书记“第一责任人”责任和班子成员、中层干部“一岗双责”。严格实行医德医风“一票否决”制，逐步完善医院党委、行政齐抓共管的行业作风及医德医风建设工作机制，将医德医风教育纳入年度综合目标责任管理，持续改进。
（2）深入推进“清廉医院”建设和“清廉科室”创建工作。坚持将清廉思想、清廉制度、清廉纪律、清廉文化融入医院内部治理各方面全过程，健全完善制度办法，强化事前监督。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我院共设置11个内设党政管理机构，包括：党委办公室、医院办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、医保科、保卫科、信息科、医院感染管理办公室、后勤保障科。其余内设临床医技科室25个、花山沾益区人民医院分院1个。
本单位为曲靖市沾益区卫生健康局二级单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为曲靖市沾益区人民医院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区人民医院2022年末实有人员编制359人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制359人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员332人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员162人（离休0人，退休162人）。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区人民医院2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区人民医院2022年度收入合计220,526,842.25元。其中：财政拨款收入15,578,706.57元，占总收入的7.06%；事业收入204,948,135.68元，占总收入的92.94%。与上年相比，收入合计增加8,994,504.24元，增长4.25%。其中：财政拨款收入增加504,553.89元，增长3.35%，增长的主要原因是2022年2月调整事业单位工作人员2021年10月至2022年12月工资标准所致；事业收入增加8,489,950.35元，增长4.32%，增长的主要原因是2022年度医院为了更好的解决人民群众就近检测新冠肺炎核酸的要求，医院在县域内设置了多个核酸检测站，导致门诊核酸检测收入大幅增加所致。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区人民医院2022年度支出合计220,526,842.25元。其中：基本支出218,883,180.41元，占总支出的99.25%；项目支出1,643,661.84元，占总支出的0.75%。与上年相比，支出合计增加5,163,586.71元，增长2.40%。其中：基本支出增加4,971,204.87元，增长2.32%。增长的主要原因是2022年度医院为了更好的解决人民群众就近检测新冠肺炎核酸的要求，医院在县域内设置了多个核酸检测站，并招聘了近80名工作人员造成基本支出的增加；项目支出增加192,381.84元，增长13.26%。增长的主要原因是财政拨入了新冠肺炎项目经费，医院购置了9台核酸检测仪和提取仪所致。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出218,883,180.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出106,899,572.20元，占基本支出的48.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,983,608.21元，占基本支出的51.16％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,643,661.84元。其中：基本建设类项目支出0元；非基建项目支出1,643,661.84元（公立医院改革项目支出483,061.48元；基本公共卫生项目支出474,000.00元；重大公共卫生项目支出325,200.00元；突发公共卫生实践应急处理项目支出344,400.00元；县乡村人才能力服务提升培训项目支出17,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出15,578,706.57元，占本年支出合计的7.06%。与上年相比增加504,553.89元，增长3.35%，主要原因是医务人员职称晋升、岗位工资调整及公共卫生项目经费增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出740,777.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于离休人员工资、退休人员公务员医疗补助缴费和离休人员遗属生活补助；
2.卫生健康（类）支出14,837,928.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.24%。主要用于医院差额人员定额工资补助、人才培养、重点学科建设、疫情防控补助、免费核酸检测、重大公传染病防治及医院房屋地面基础设备维修维护支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年对比无变化。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区人民医院部门资产总额434,229,969.67元，其中，流动资产116,500,041.84元，固定资产246,143,138.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,129,269.80元，无形资产62,457,520.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加69,995,551.07元，其中固定资产增加3,244,574.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额81,877,046元，其中：政府采购货物支出74,785,046元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7,092,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53030304036100500111
3-2 2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx