监督索引号53030304036100401000

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传卫生法律法规和卫生科普知识，接受卫生法律法规和卫生知识咨询。

2.具体实施卫生行政部门制定的卫生监督规划和计划。

3.按照国家规定组织对辖区内从业人员进行预防性健康检查和卫生知识培训。

4.调查摸底，反馈信息。整理本辖区内各项卫生监督资料，并及时建档。对医疗机构、公共场所及其它相对固定的经营户建立分户档案。

5.受理辖区内卫生相关案件的投诉、举报，并及时向上级卫生行政部门报告。

6.经授权对辖区内的卫生违法行为进行调查取证，送达处罚文书，并协助执行行政处罚决定。参与突发公共卫生事件的调查处理，协助上级卫生行政部门对辖区内重大卫生监督案件的查处。

7.配合上级卫生行政部门，依据国家卫生法律法规，开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、化妆品卫生和母婴保健、传染病、医疗卫生机构管理等公共卫生、与健康相关产品、医疗卫生保健服务及从业人员的日常性综合卫生监督。并配合卫生监督稽查工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照中央和省、市、区的部署安排，严格落实“外防输入、内防反弹”各项工作措施，认真做好疫情防控各项工作，慎终如始抓好常态化疫情防控工作；完成沾益区医疗机构医院感染监测、二次供水单位监督检查、医疗废物监督检查、公共场所卫生监督检查、国家双随机抽检工作。

推动党建工作与卫健业务工作深度融合。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成果，不断夯实党建和党风廉政建设主体责任、一岗双责，持续推进医疗卫生行业不正之风清理整治和“清廉医院”建设，加强“智慧党建”、医德医风和人才队伍建设，为卫健事业发展提供坚强政治保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、稽查科、职业卫生监督科、公共场所卫生监督科、证件许可科、医疗卫生监督科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年度收入合计2,264,540.02元。其中：财政拨款收入2,264,540.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位缴款收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入0.00元，与上年相比无变化。与上年相比，收入合计增加233,939.70元，增长11.52%。其中：财政拨款收入增加233,939.70元，增长11.52%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年增加了招考录用人员，因此财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年度支出合计2,439,583.54元。其中：基本支出1,859,942.10元，占总支出的76.24%；项目支出579,641.44元，占总支出的23.76%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少54,969.10元，下降2.25%。其中：基本支出增加209,341.78元，增长11.26%；项目支出减少264,310.88元，下降31.32%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年公卫项目经费资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,859,942.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,859,942.10元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出579,641.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于临聘卫生监督协管人员工资312，000.00元，临聘卫生监督协管员保险费267，641,44元等专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年度一般公共预算财政拨款支出2,439,583.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少54,969.10元，下降2.20%，主要原因是2022年公卫项目经费资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,085.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于行政事业单位离退休人员医疗保障缴费；

9.卫生健康（类）支出2,435,497.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.83%。主要用于保障本单位正常运转、公共卫生及其他卫生健康等方面的项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数以上年比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队资产总额1,599,132.11元，其中，流动资产796,375.79元，固定资产802,756.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加80,249.11元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规

定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

监督索引号53030304036100401111

3-1、2022年度部门决算公开（绩效自评部分）(2).xls

3-2、2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）(2).xlsx

沾益区卫生健康局综合执法大队.XLS