监督索引号53030304076600401000

曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）

2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全区人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.贯彻落实国家、省、市、区关于事业单位人员录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退，职位分类标准、职务管理、职位交流、申诉控告制度和行为规范、职业道德建设、能力建设等方面的规定，并组织实施和监督检查。

3.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，完善人才评价制度，建立统一规范的人力资源市场；会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法，并组织实施；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

4.负责全区促进就业工作，牵头拟订全区高校毕业生就业实施意见，完善公共就业服务体系和创业服务体系，组织实施就业援助制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织实施基本养老保险统筹办法，拟定全区城镇职工、居民社会保险改革方案及政策并监督实施；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。

6.负责全区就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.贯彻执行公务员、事业单位参照公务员法管理人员、机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责退休审核审批工作，发布本地区最低劳动工资标准。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施，综合管理专业技术人才队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责事业单位工作人员继续教育工作；负责中、高层次专业技术人才推荐和培养工作，积极做好各类人才引进工作；负责事业单位人员培训工作，编制事业单位人员培训规划、计划和标准，负责组织全区行政机关和全区垂直管理机关事业单位人员培训工作。

9.审核以沾益区人民政府名义的奖励活动；审核上报市及市以上表彰奖励。

10.落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.负责全区劳动、人事争议调解仲裁，拟订全区劳动关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；贯彻落实禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

12.统筹编制引进外国智力规划和计划，并组织实施；负责出国（境）培训年度计划管理并组织实施；负责监督、协调有关部门引进国外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报工作。

13.承担全区人力资源和社会保障信息网络规划、建设、管理工作；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

14.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持保基本、兜底线、促公平、可持续，逐步巩固和扩大“五险”覆盖面，稳步推进社会保障体系建设，以培养人才为主线，加强人才队伍建设，深化事业单位人事制度改革和机关企事业单位工资收入分配制度改革，以就业再就业工作为重点，稳步推进社会保障体系建设，加大劳动保障执法监察力度，全面、深入推动全区人力资源社会保障事业持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（信访办）、组织人事与政策法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、劳动关系与调解仲裁科、事业单位管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科。

所属单位4个，分别是：

1.曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）

2.曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心

3.曲靖市沾益区社会保险管理服务中心

4.曲靖市沾益区城乡居民养老保险局

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：

1.曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2022年度收入合计17,375,936.09元。其中：财政拨款收入17,375,936.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少31,520,152.78元，下降64.46%。其中：财政拨款收入减少31,520,152.78元，下降64.46%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险基金的补助、对企业职工基本养老保险基金的补助等是先划拨到沾益区人力资源和社会保障局本级账户，再转拨到社保中心，2022年度是从财政直接划拨到社保中心账户，没有经过单位本级账户，所以2022年本级财政拨款收入与上年相比减少31,520,152.78元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2022年度支出合计17,375,936.09元。其中：基本支出16,058,936.09元，占总支出的92.42%；项目支出1,317,000.00元，占总支出的7.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少31,520,152.78元，下降64.46%。其中：基本支出减少32,837,152.78元，下降67.16%；项目支出增加1,317,000.00元，增长100.00%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险基金的补助、对企业职工基本养老保险基金的补助等是先划拨到沾益区人力资源和社会保障局本级账户，再转拨到社保中心，2022年是直接划拨到社保中心账户，没有经过本级账户，本级财政拨款收入减少，支出对应也就减少了。项目支出增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出的部分资金按照财政要求从国有资本经营预算支出里列支，调整为项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,058,936.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,134,479.09元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费924,457.00元，占基本支出的5.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,317,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：项目资金主要用于国有企业退休人员社会化管理补助及社会化管理工作人员工资等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出16,058,936.09元，占本年支出合计的92.42%。与上年相比减少32,837,152.78元，下降67.16%，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险基金的补助、对企业职工基本养老保险基金的补助等是先划拨到沾益区人力资源和社会保障局本级账户，再转拨到社保中心，2022年是直接划拨到社保中心账户，没有经过本级账户，本级财政拨款收入减少，支出对应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出438,101.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于机关日常运转以及人事人才工作等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15,620,834.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.27%。主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险等支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,355.00元，完成年初预算的101.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的98.26%；公务接待费支出决算355.00元，占总支出决算的1.74%，具体是国内接待费支出决算355.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,355.00元，完成年初预算的101.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%，；公务接待费支出决算为355.00元，该支出年初没有预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政经费紧张除了车辆维护费，没有预算其他“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30,645.00元，下降60.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少30,645.00元，下降98.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是曲靖市沾益区人力资源和社会保障局遵循节约的原则，从严从简、勤俭办事，降低公务活动成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工伤事故调查、劳动执法、监督检查乡村公益性岗位、农村劳动力职业技能培训等工作开展情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展社会保障工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2022年机关运行经费支出924,457.00元，比上年增加8,993.13元，增长0.98%，主要原因是作为窗口单位因疫情增加了防疫工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议培训费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）资产总额14,423,460.27元，其中，流动资产481,599.14元，固定资产13,941,861.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54,334.33元，其中固定资产增加64,410.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,623,411.51元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,623,411.51元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区人力资源和社会保障局(本级）2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

附件1.曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开报表(本级).xls

附件2.曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3.曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

监督索引号53030304076600401111