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曲靖市沾益区疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担着全区疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室监测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导等工作。

2.建立了传染病、地方病、职业病、艾滋病、结核病、免疫规划、儿童预防接种、突发公共卫生事件、死因监测等多个网络直报管理系统，是沾益区疾病预防控制工作业务指导中心。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建、党风廉政及精神文明建设进一步加强。一是加强了党建、党风廉政建设；二是精神文明建设得到了进一步加强。

2.负责制订基本公共卫生服务疾控项目工作方案、考核细则并组织实施；负责分解、落实基本公共卫生服务疾控项目工作任务到相应科室或岗位，督促工作开展；组织开展基本公共卫生服务疾控项目工作业务指导、培训，考核。

3.负责制定传染病预防控制工作计划并组织实施；组织、协调传染病疫情现场处置工作；组织开展传染病及危险因素监测工作负责审核传染病预防控制各项工作总结、专题分析报告、疫情评估报告；组织检查、指导辖区传染病预防控制工作，开展业务培训和防治知识宣传。

4.负责制定辖区艾滋病、性病预防控制工作计划并督组织实施；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测；负责检查、指导辖区艾滋病、性病防控工作，开展业务培训和防治知识宣传。

5.负责制定辖区慢性病、营养、口腔疾病、死因监测及伤害信息管理工作计划并组织实施；开展慢性病及高危人群发现、管理、随访工作；组织检查、指导辖区慢性病、营养及口腔疾病预防控制工作，开展业务培训和防控知识宣传。

6.开展计划免疫接种及管理工作，异常反应及事故的调查处理，指导基层开展计划免疫工作，有计划地开展人员培训及对下级工作进行督导，新冠疫苗接种管理及督导工作。

7.负责制定结核病预防控制工作计划并组织实施；指导结核病患者或疑似患者的发现、报告、转诊、规范诊治及密切接触者筛查工作；组织、指导辖区结核病疫情处置及结核病患者、耐多药肺结核患者管理；负责免费抗结核药品的供应和管理等。

8.负责制定卫生检验工作计划并组织实施；负责协调现场监测与卫生检验相关工作；负责检测过程的安全与感染控制工作；负责检验仪器设备、试剂等管理，协助完成实验室质量控制及计量认证相关工作等；负责生活饮用水、食品、职业病危害因素、环境化学污染物及其他健康相关产品理化指标日常和应急检验；协助开展现场标本的采集，负责样本保存与转运。

9.承担全县饮食服务行业、公共场所等从业人员的健康体检工作；负责全县居民饮用水卫生安全监测等。

10.负责落实、指导辖区疑似麻风病患者发现、报告工作，收集报告信息，协助专业医疗机构定诊；负责辖区麻风病现诊病人个案调查、免费药品供应和治疗管理工作，对麻风病伤残者实施关怀。

11.组织开展地方病与寄生虫病病情与危险因素监测，提出并组织实施预防控制措施；组织、协调地方病与寄生虫病现场处置工作；组织检查、指导辖区地方病与寄生虫病预防控制工作，开展业务培训和防治知识宣传。

12.组织开展应急、重点项目健康教育与健康促进工作；组织制作、提供健康教育宣传材料；组织检查、指导辖区健康教育与健康促进工作，开展业务培训。

13.承担食品安全风险监测任务；负责食品安全事故现场调查与卫生处置，指导、协助有关部门控制与消除食品污染源；负责检查、指导辖区食源性疾病预防控制工作，开展业务培训和食源性疾病预防控制知识宣传。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、免疫规划科、防艾科、慢传科、慢病科、检验科、公卫科、体检科、疾控科。

本单位为曲靖市沾益区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。实有人员与在职在编人员差异原因：待招考3人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休15人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2022年度收入合计9,102,510.26元。其中：财政拨款收入8,864,133.05元，占总收入的97.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,325.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入228,052.21元，占总收入的2.51%。与上年相比，收入合计减少8,665,939.40元，下降48.77%。其中：财政拨款收入增加869,689.09元，增长10.88%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少8,739,781.50元，下降99.88%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少795,846.99元，下降77.73%。财政拨款收入增加的主要原因是增加了疾控类公卫经费拨入；事业收入减少的主要原因是按相关规定取消收费项目；其他收入减少的主要原因是本年减少了食品安全监管等资金拨入。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2022年度支出合计9,692,733.37元。其中：基本支出6,483,258.14元，占总支出的66.89%；项目支出3,209,475.23元，占总支出的33.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15,384,820.13元，下降61.35%。其中：基本支出减少9,004,886.78元，下降8.14%；项目支出减少6,379,933.35元，下降66.53%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因是2021年度有收费项目，成本开支高，2022年按相关规定取消收费项目，故基本支出减少。项目支出减少的主要原因是疾控能力提升项目未结束，项目经费未支付，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区疾病预防控制中心正常运转的日常支出6,483,258.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,312,137.66元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,120.48元，占基本支出的2.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,209,475.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.结核病防治专项资金6,579.58元，主要用于结核病防治工作；

2.疫苗冷链运输储存费补助资金71,645.11元，主要用于疫苗冷链运输储存等工作；

3.基本公共卫生2,451,313.71元，主要用于疫情防控、基本公共卫生服务项目、重点病防治、突发事件处理等工作；

4.重大公共卫生301,476.52元，主要用于艾滋病防治、重大传染病防治等工作；

5突发公共卫生事件应急处理344,957.81元，主要用于新冠疫情防控工作；

6.其他卫生健康33,502.50元，主要用于新冠疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9,486,414.43元，占本年支出合计的97.87%。与上年相比减少2,411,216.93元，下降20.27%，主要原因是疾控能力提升项目未结束，项目经费未支付，故支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出71,645.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。其中：2019999其他一般公共服务支出71,645.11元，主要用于疫苗冷链运输储存等工作支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出23,010.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。其中：2080502事业单位离退休，主要用于退休人员的公务员医疗补助；

9.卫生健康（类）支出9,391,758.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.00%。其中：2100401疾病预防控制机构6,275,199.96元，6,268,620.38元用于在职人员工资、五险一金支出、6,579.58元用于偿还卫十项目贷款； 2100408 基本公共卫生服务2,444,020.05元，主要用于疫情防控、基本公共卫生服务项目、重点病防治、突发事件处理等工作支出；2100409重大公共卫生服务294,078.52元，主要用于艾滋病防治、重大传染病防治等工作支出；2100410突发公共卫生事件应急处理344,957.81元，主要用于新冠疫情防控工作支出； 2109999其他卫生健康支出33,502.50元，主要用于新冠疫情防控工作支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少102,591.92元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少102,591.92元，下降100.00%；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政不承担车辆费用，故不计入公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区疾病预防控制中心属于非参公管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区疾病预防控制中心资产总额30,702,035.06元，其中，流动资产8,523,091.27元，固定资产22,069,343.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产109,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,023.00元，其中固定资产增加46,330.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,006,880.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,006,880.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030304036100101111

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2022年度部门决算报表部分.xls

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2022年度部门决算公开（国有资产使用部分）.xls

曲靖市沾益区疾病预防控制中心2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls