监督索引号53030319201401000

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保护珠江源省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。

2.负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。

4.负责自然保护区界标的设置和管理。

5.宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

6.协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是持续推进整改，扎实开展中央环保督察“回头看”、“绿盾”专项行动反馈问题的整改，对整改情况全面开展自查，对整改完成事项及时申请销号，并巩固整改成果，确保整改完成的问题不反弹。同时，对完成整改的进行成果巩固，对还在整改的做监督检查和业务指导。针对重点区域再次进行全面核查，建立管理台账、制定整改方案。二是健全长效机制，加快制定《珠江源省级自然保护区巡护管理工作方案》，明确责任区域、工作任务，层层压实监管巡护责任。三是完善基础设施，积极向省、市争取项目资金，尽快开展保护区界碑、界桩和警示牌等标准化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局共设置3个内设机构，包括：资源保护科、综合科、监测科。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是:

1.珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2022年度收入合计1,564,219.78元。其中：财政拨款收入1,564,219.78元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加370,519.78元，增长31.04%。其中：财政拨款收入增加370,519.78元，增长31.04%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。与上年对比收入增加370,519.78元，增长31.04%，主要原因为：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2022年人员增减变动导致基本支出增加及项目资金增加。

二、支出决算情况说明

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2022年度支出合计1,564,219.78元。其中：基本支出1,144,219.78元，占总支出的73.15%；项目支出420,000.00元，占总支出的26.85%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加370,519.78元，增长31.04%。其中：基本支出增加119,019.78元，增长9.97%；基本支出增加的原因是2022年珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局人员增加导致的其他工资福利支出增加；2022年度项目支出增加251,500.00元，增加21.07%；项目支出增加的原因是2022年度森林草原灭火专项经费的增加。上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,144,219.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,124,219.78元，占基本支出的98.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,000.00元，占基本支出的1.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.委托业务费支出300,000.00元，用于珠江源自然保护区保护地优化整合勘界费用支出。

2.办公费支出80,000.00元，用于珠江源自然保护区发生的办公用品及耗材购置及森林资源保护宣传费支出。

3.其他商品服务支出40,000.00元，用于珠江源自然保护区管护站防火物资购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,564,219.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加370,519.78元，增长31.04%。主要原因为：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2022年人员增减变动导致基本支出增加及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,444,219.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%，主要用于保障机构正常运转、人员工资及事业单位养老保险缴费支出以及工伤保险、失业保险、医疗保险费等日常支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%，主要用于森林草原灭火专项经费的办公费及其他商品和服务支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动的主要原因主是严格执行中央八项规定，厉行节约，确保“三公”经费逐年下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,900.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置费支出决算减少0.00元；公务用车运行维护费支出减少0.00元；公务接待费支出决算减少13,900.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，确保“三公”经费逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局资产总额402,292.44元，其中，流动资产185,086.44元，固定资产217,206.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,037.74元，其中固定资产增加23,476.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-14）

五、其他重要事项情况说明

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

监督索引号53030319201401111

2022年珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局决算公开表（国有资产使用情况）.xls

2022年珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局决算公开表（决算报表部分）.xls

2022年珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局决算公开表（绩效自评）.xls