监督索引号53030304036100201000

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院为广大群众提供孕产保健服务（包括婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务等）、儿童保健服务（包括新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等）、妇女保健服务（包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等）和计划生育技术服务（孕前优生检查、生殖健康检查、健康教育等）。是一所集妇幼保健、特色临床、计划生育、健康促进为一体的一类公益性事业单位，以孕产保健、儿童保健、妇女保健为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑，为全县妇女儿童提供妇幼健康服务，承担全县妇女儿童健康保健服务工作和基层妇幼保健工作的指导管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、妇幼指标完成情况。

（1）居民健康档案管理。2022年共建立居民纸质健康档案 405305人，建档率98.92%，建立电子档案400945人，电子建档率为98.92 %。

（2）孕产妇管理。全区共分娩产妇数2805人，住院分娩率 100%（其中，筛查管理高危孕产妇分娩508人，管理率100 %）。孕产妇13周前建册 2634人，早检率 93.90 %；孕产妇系统管理 2599人，管理率91.97%；产后访视 2785人，访视率98.55%；剖宫产662人，剖宫产率 23.43 %。活产数 2826人。产妇孕产期血红蛋白检测人数2802人，检测率99.89 %，孕产期贫血331人，贫血率11.81%。孕产妇产前筛查2486人，筛查率 88.63 %；筛查高危人数35人，筛出率1.41%；产前诊断人数55人，诊断率 1.96%。

（3）0-6岁儿童健康管理。0-6岁儿童数25116人，5岁以下儿童数16936人，3岁以下儿童9648人，活产婴儿2826 人，其中（低出生体重儿数152人；死胎死8人，0.28%）。儿童随访接受1次及以上随访儿童数2787人，管理率98.62%；接受1次及以上眼保健和视力检查数23786人，覆盖率94.70 %其中（6岁儿童检查人数3894人，视力不良检出人数180人，不良检出率4.62 %）。5岁以下儿童死亡 9人，死亡率3.18‰，婴儿死亡6人，死亡率2.12‰。

（4）新生儿遗传代谢性疾病筛查管理。新生儿遗传代谢性疾病筛查1563人（机构活产1582人），筛查率98.79%（指标要求98%）。

（5）新生儿听力筛查管理。新生儿听力初筛1562人，筛查率 98.73 %，初筛不通过104人，比率3.68%，复筛80人，比率 86.54%，复筛不通过16人，比率17.78%。

（6）消除“三病”母婴传播。一是婚前医学检测：全区民政婚姻登记结婚4450人，进行婚姻登记人群艾滋病和梅毒抗体检测4000人，婚检率89 %。检出HIV抗体阳性7人，阳性检出率0.17 %；检出梅毒螺旋体抗体阳性8人，阳性检出率0.2 %。阳性检出者已经按要求给予咨询和治疗。二是母婴阻断：完成孕产妇HIV、梅毒和乙肝两对半检测各4669人，完成市级任务5092人的91.7%；孕早期检测4399人，孕早期检测率94.2 %；检出HIV阳性孕产妇2人，阳性检出率0.04%，其中原阳又重复怀孕0人（其中自然流产 0人，人工流产0人）；检出梅毒阳性孕产妇4人，阳性检出率0.08 %；检出乙肝阳性孕产妇92人，阳性检出率1.9%。三是产妇分娩：分娩产妇1592人，进行HIV、梅毒和乙肝检测各1592人，检测率100%，孕早期检测1398人，产妇孕早期检测率87.8%。全面落实预防艾滋病母婴传播阻断措施，HIV感染产妇及所生儿童母婴均服药率100%，梅毒感染孕产妇治疗率100%，规范治疗率100%，所生儿童预防性治疗率100%，乙肝感染产妇所生活产儿免疫球蛋白注射比例100%，母婴阻断个案报表及时报告率达100%。

（7）推套防艾工作。一是开展推套防艾宣传活动3场次，发放“推套防艾”宣传单300余份，《致外出务工人员一封信》200余份，优生优育服务知识宣传资料300余份，接待咨询群众2000余人次。二是安全套发放：全县共有宾馆酒店241家，路边小旅店130家，经营性娱乐场所4家，自动发套机8台，安全套共免费发放7700只，各宾馆酒店自营销0只。三是重点人群发放203人，安全套发放4801只。流动人口发放点1个，发放人数50人，发放安全套2500 只。总合计2022年发放安全套19101只。

（8）避孕药具管理。区直各医疗保健机构、各乡镇卫生院、各村卫生室承担基本避孕药具的发放工作，区域基本避孕药具发放机构比例为100%；共发放基本避孕药具39878人（其中短效口服避孕药 500盒，紧急避孕药787盒 ；外用避孕药1055盒，男用避孕套 127179只；宫内节育器185套）。

（9）孕前优生健康检查。2022年任务数1160对，实际完成1164对，完成率100%。

（10）增补叶酸预防神经管缺陷。为提高出生人口素质、降低神经管缺陷发生率，对准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女免费增补叶酸，2022年发放叶酸3391人，任务数3300人，完成率97%，已完成任务。

（11）地中海贫血防控。婚检孕优人群地贫筛查246人（其中双阳0对，基因检测9对单阳6人），筛查率100%。

（12）农村妇女两癌筛查。任务数500人，完成乳腺筛查635人，宫颈筛查635人，完成率127%。

2、业务工作运行持续向好。

2022年门诊就诊28124人次，同比增长43.3%，门诊患者抗菌药物使用率48.94%；住院人次834人，同比增长87%，住院患者抗菌药物使用率12.04%。业务总收入670.40万元，同比增加34.03%。

3、出生医学证明管理严格落实。

2022年全县共申领《出生医学证明》1500份，签发1560份，其中换发13份，补发24份，医疗机构首次签发1516份，医疗机构外首次签发7份，废证2份，废证率0.13 %。各医疗机构未开具虚假《出生医学证明》和违规事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：妇产科、儿科、中医科、检验科、功能科、公卫科、医务科、财务科、总务科、护理部和院办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆，车辆超编原因是救护车未核定车辆编制。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计17,878,859.39元。其中：财政拨款收入11,525,743.04元，占总收入的64.47%；上级补助收入0.00元；事业收入6,353,116.35元（含教育收费0.00元），占总收入的35.53%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加4,813,679.42元，增长36.84%。主要原因是：1.医院创等验收，财政增加能力提升项目拨款收入3,462,709.28元，增长42.95%；2.业务拓展事业收入增加1,350,970.14元，增长27.01%。主要原因是：医院业务拓展，增设服务科室，增加有偿服务项目，业务收入增加。

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计20,728,752.90元。其中：基本支出13,936,445.35元，占总支出的67.23%；项目支出6,792,307.55元，占总支出的32.77%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,740,448.44元，增长15.23%。主要原因是：1.能力提升项目购置的医疗设备；2.业务收入增加相应成本耗材费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,936,445.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,113,861.85元，占基本支出的65.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,822,583.5元，占基本支出的34.6％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,792,307.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公共卫生服务工作项目。2022年收入基本公共卫生服务工作项目经费2978341.59元，支出2978341.59元，结余0.00元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

2.突发公共卫生事件应急处理项目。2022年收入突发公共卫生事件应急处理项目经费114976.00元，支出114976.00元，结余0.00元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出14,375,636.55元，占本年支出合计的69.35%。与上年相比增加1,389,478.30元，增长10.70%，主要原因是：1.购置医疗设备1121726.45元；2.公共卫生项目卫生材料费267751.85元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.89%。主要用于学前教育和小学教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31,905元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14,343,731.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.78%。主要用于人员经费支出、办公费、专用材料费、水电费、办公设备购置等机构运转支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心资产总额37,188,492.17元，其中，流动资产1,333,391.11元，固定资产35,855,101.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,482,216.76元，其中固定资产增加894,926.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值226,800元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,915,900元，其中：政府采购货物支出1,915,900元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

监督索引号53030304036100201111

3-1、2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

3-2、2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心22022年度部门决算公开报表.XLS.xls