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曲靖市沾益区盘江镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务。落实城乡居民健康档案管理及服务。普及预防保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。区级卫生行政部门交办的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗。社区现场应急救护，转诊服务，康复服务，区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。履行职工医疗保险、居民医疗保险定点机构的职责。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持医疗和公卫并重。盘江镇卫生院在这两方面狠下功夫，多项措施并举，外树形象，内练本领，做到基本医疗与公共卫生齐头并进、共同发展。

2.巩固中医药先进创建工作成果。加强中医科医务人员专业技术培训，开展穴位贴敷、各类儿科中医药适宜新技术，推动医、养、康养融合发展，不断满足群众多样化健康需求，配备中医科新技术发展所需药品、耗材。

3.慎终如始抓好常态化疫情防控。在各级政府、区卫健局的领导下继续坚持“外防输入 、内防反弹”总体防控策略，优化应急处置机制，提高核酸检测和应急处置能力，加强重点场所、重点人群管控，扎实抓好疫苗接种工作。全面落实安全生产责任，提高应急处置能力，确保全年无重大安全生产事件发生。

4.积极创建老年友善机构。制定老年友善管理相关规章制度；要求职工做好引导老年人就诊、检查、取药的工作；向老年人及其家属提供健康宣教等服务；设无障碍通道和适老化设施。

5.全面加强党务工作管理。在区卫健局党工委的督促指导下，科学制定学习计划，创新学习形式，丰富学习内容，如使用书籍、音频、视频资料学习，将集体学习讨论发言作为学习的主要形式，要求全院党员干部坚持理论联系实际，把学习成果转化为开拓创新的工作思路。加强“智慧党建”、医德医风建设，持续推进医疗卫生行业不正之风清理整治和“清廉医院”建设 。

6.完成上级部门和镇党委政府安排部署的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：院办公室、全科医学科、中医科、护理组、公共卫生服务部、医技综合科。

本单位为曲靖市沾益区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区盘江镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区盘江镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2022年度收入合计18,175,025.24元。其中：财政拨款收入6,074,027.89元，占总收入的33.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,100,997.35元，占总收入的66.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,810,407.62元，增长11.06%。其中：财政拨款收入增加436,987.89元，增长7.75%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入增加1,373,419.73元，增长12.8%；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是兑现乡村医生2021年、2022年养老保险补助，导致财政拨款收入增加，因新冠疫情，核酸采集人次增加，导致事业收入增加，进而总收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2022年度支出合计18,175,025.24元。其中：基本支出15,001,803.24元，占总支出的82.54%；项目支出3,173,222.00元，占总支出的17.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,810,407.62元，增长11.06%。其中：基本支出增加1,450,647.48元，增长10.7%；项目支出增加359,760.14元，增长12.79%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是开展疫情防控，相关疫情防控成本增加，导致基本支出增加，兑现乡村医生2021年、2022年养老保险补助，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区盘江镇卫生院正常运转的日常支出15,001,803.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,618,819.58元，占基本支出的50.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,382,983.66元，占基本支出的49.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区盘江镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,173,222.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公共卫生服务支出2,277,478.00元，用于基本公共卫生服务及重大公共卫生服务。

2.其他基层医疗卫生机构支出895,744.00元，用于卫生院、村卫生室基础设施维修、设备购置及乡村医生补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,074,027.89元，占本年支出合计的33.42%。与上年相比增加436,987.89元，增长7.75%，主要原因是兑现乡村医生2021年、2022年养老保险补助，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13,868.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于卫生院退休人员公务员医疗补助；

9.卫生健康（类）支出6,060,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.77%。主要用于在职人员经费支出、基本公共卫生服务、重大传染病防控、村卫生室建设运营及其他卫生健康方面的项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院为非参公管理事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2,022年12月31日，曲靖市沾益区盘江镇卫生院资产总额17,001,377.24元，其中，流动资产4,595,679.64元，固定资产10,154,891.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,118,805.91元，无形资产132,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,383.32元，其中固定资产增加139,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额68,650.00元，其中：政府采购货物支出68,650.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030304036101301111

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2022年度部门决算公开（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2022年度部门决算公开.XLS