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曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责制定本区域爱国卫生工作规划、活动方案和检查评比办法。

2.统筹协调各委员部门及各社会团体实施和落实本部门的各项职责，实现本区域内各项目标。

3.组织发动广大群众，开展除四害、讲卫生、防疾病、保健康的爱国卫生活动。

4.大力发展全民的健康教育事业，普及卫生科学知识，提高群众的自我保健能力。

5.组织开展“争先、创优、达标”活动；开展卫生检查，进行效果评价，指导和监督本行政区域各单位爱国卫生工作的开展和落实情况,并进行考核、验收、命名、表彰。

6.积极开展社会卫生工作的经验交流与合作。

7.执行本级政府交办的其他社会卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.继续巩固国家卫生城市工作。

2.开展了爱国卫生月活动。

3.开展世界无烟日宣传活动。

4.深入开展病媒生物防制工作。

5.开展爱国卫生“7个专项行动工作”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构：包括健康教育科、综合科。所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2022年度收入合计637,602.55元。其中：财政拨款收入637,602.55元，占总收入的100%；上级补助收入637,602.55元，占总收入的100%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少263,897.45元，下降29.27%。其中：财政拨款收入减少263,897.45元，下降29.27%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年未下拨基本公共卫生服务项目资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2022年度支出合计707,375.65元。其中：基本支出637,602.55元，占总支出的90.14%；项目支出69,773.10元，占总支出的9.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少58,725.83元，下降7.67%。其中：基本支出增加66,102.55元，增长11.57%；项目支出减少124,828.38元，下降64.15%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是爱国卫生“7个专项行动”工作经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室正常运转的日常支出637,602.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出637,602.55元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,773.10元。其中：基本建设类项目支出69,773.10元。具体项目开支主要用于其他卫生健康管理事务支出、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出。开展工作情况按项目资金使用规定开展各项工作，做到专款专用、未越红线、未违规以任何形式发放职工福利。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出707,375.65元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少58,725.83元，下降7.67%，主要原因是2021年财政下拨爱国卫生“7个专项行动”工作经费，2022年无此项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出707,375.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障本部门正常运转、公共卫生及其他卫生健康等方面的项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元；占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元；占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。与上年对比无变化。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,126.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少3,126.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27,900.00元，其中：政府采购货物支出27,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53030304036100301111

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算公开报表.xls

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2022年度国有资产使用情况表.xlsx