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曲靖市沾益区医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规定。

2.落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成曲靖市医疗保障局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.施全民参保计划。加强城镇职工及城乡居民医保政策宣传，引导群众积极参保，确保参保人数稳定在总人数的95%以上。继续开展医保电子凭证推广使用，尤其是扩大老年人、小孩等特殊群体医保电子凭证的激活率、使用率。

2.平稳推进医保基金行政执法工作。落实曲靖市推进医疗保障基金监管制度体系改革重点任务，按照《曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发曲靖市沾益区推进医疗保障基金监管制度体系改革重点任务清单的通知》，清单中共计25个事项，计划在2025年前逐步完成。落实《曲靖市沾益区人民政府办公室关于建立曲靖市沾益区打击欺诈骗保工作联席会议制度的通知》内容，依托法律，推动部门联动机制，稳步推进行政执法工作。

3.做实医疗保障制度改革。持续推进落实落实基本医疗保险制度，完善筹资分担和调整机制，县域内城乡居民医保基金按人头打包付费改革，落实医保药品、医用耗材、医疗服务项目等支付管理政策，完善常态化基金监管体系；配合推进医疗救助市级统筹、继续深化医保支付方式改革，促进医疗资源合理配置。

4.巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略。2022年，围绕解决农村居民最关心、最直接、最现实的医疗保障问题，贯彻落实常态监测、动态排查、及时救助工作机制，统筹发挥各方力量，形成工作合力，有效防范因病返贫致贫风险。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：包括办公室、规划财务和统计科、基金监管和价格管理科、待遇保障和医药服务科。

所属单位1个，分别是：

1.曲靖市沾益区医疗保险管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区医疗保障局

2.曲靖市沾益区医疗保险服务中心（未独立核算）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区医疗保障局2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区医疗保障局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区医疗保障局2022年度收入合计5,736,223.60元。其中：财政拨款收入5,736,223.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少12,588,976.40元，下降68.70%。其中：财政拨款收入减少12,588,976.40元，下降68.70%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。减少的主要原因是2022年城乡医疗救助补助资金由财政统一决算；二等乙级伤残军人医疗费由曲靖市沾益区退役军人事务局决算，我单位不再做决算。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区医疗保障局2022年度支出合计5,736,223.60元。其中：基本支出5,196,223.60元，占总支出的90.59%；项目支出540,000.00元，占总支出的9.41%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少12,588,976.40元，下降68.70%。其中：基本支出减少12,707,676.40元，下降70.98%；项目支出增加118,700.00元，增长28.17%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。减少的主要原因是2022年城乡医疗救助补助资金由财政统一决算；二等乙级伤残军人医疗费由曲靖市沾益区退役军人事务局决算，我单位不再做决算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,196,223.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,884,823.60元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,400.00元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于医保服务和能力提升补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,736,223.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少12,167,676.40元，下降67.96%，减少的主要原因是2022年城乡医疗救助补助资金由财政统一决算；二等乙级伤残军人医疗费由曲靖市沾益区退役军人事务局决算，我单位不再做决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于办公费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出5,706,223.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.48%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为6,258.00元，完成年初预算的56.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算6,258.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6,258.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为6,258.00元，完成年初预算的56.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,258.00元，完成年初预算的56.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，报账人员生病请假，支出未能及时清算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,115.00元，下降44.97%。其中：因公出国（境）费支出决算,减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5,115.00元，下降44.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，报账人员生病请假，支出未能及时清算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医保基金飞行检查、医疗服务能力提升及医疗保障管理事务发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区医疗保障局2022年机关运行经费支出311,400.00元，比上年增加121,400.00元，增长63.89%，增加的主要原因是为了推进医保信息化建设、医保电子凭证推广，中央拨付医疗保障服务能力的提升经费相应增加.部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议培训费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区医疗保障局资产总额552,119.00元，其中，流动资产54,577.95元，固定资产497,541.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加23,413.67元，其中固定资产增加217,746.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额197,528.42元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出197,528.42元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区医疗保障局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1-1曲靖市沾益区医疗保障局2022年度部门决算公开表.xls

1-2曲靖市沾益区医疗保障局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

1-3曲靖市沾益区医疗保障局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

监督索引号53030304077001111