监督索引号53030304076600201000

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2022年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区就业创业、人才建设方面的法律法规和政策规定；负责统筹协调指导全区公共就业服务和人力资源市场建设工作；负责就业创业政策咨询、就业指导、职业介绍、就业培训、创业服务、就业创业登记和失业登记、就业援助、离校未就业高校毕业生就业服务、各类公共就业服务招聘、交流活动等工作；负责全区劳动力市场供求信息采集、分析和发布，指导就业岗位开发，指导开展农村劳动力转移就业工作；负责组织实施创业担保贷款工作，做好创业孵化基地的建设、管理、服务工作；负责高校毕业生就业见习、应征入伍工作，承担事业单位公开招聘、定向招聘工作和“三支一扶”招募工作；负责流动人员人事档案管理及信息化建设、流动人员党组织关系托管等公共服务工作；负责事业单位辞职辞退人员的档案管理；负责做好高层次人才服务工作，组织高层次人才专场招聘会、网络招聘会，收集柔性引才需求信息，上报柔性引才计划；负责区本级就业补助资金、人力资源服务保障经费、职业培训资金的使用和管理；完成区人力资源和社会保障局及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年沾益区城镇新增就业3728人;城镇失业人员再就业人数1044人;就业困难人员就业728人；城镇登记失业率4.32%。 农村劳动力转移就业16.25万人；新增转移农村劳动力3500人（其中脱贫劳动力新增转移300人）；省外转移4.84万人；脱贫劳动力转移8633人；易地搬迁劳动力转移就业362人。农村劳动力培训2.32万人次；脱贫人口劳动力培训0.4066万人次；脱贫人口劳动力技能性培训616人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、公共就业和转移就业服务科、创业服务科、就业培训科、人才服务和人事代理科、财务统计科。

本单位为二级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心无一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2022年度收入合计35,030,838.43元。其中：财政拨款收入35,030,838.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加9,152,443.71元，增长35.37%。其中：财政拨款收入增加9,152,443.71元，增长35.37%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是公益性岗位补贴提高；开发乡村公益性岗位，就业信息员岗位。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2022年度支出合计35,030,838.43元。其中：基本支出0.00元；项目支出35,030,838.43元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加9,152,443.71元，增长35.37%。其中：基本支出减少25,878,394.72元，下降100.00%；项目支出增加35,030,838.43元，增长100.00%；上缴上级支出与上年无变化；经营支出与上年无变化；对附属单位补助支出与上年无变化。主要原因是公益性岗位补贴提高；开发乡村公益性岗位，就业信息员岗位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,030,838.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.社保补贴6,330,905.28元，用于补贴公益性岗位人员和灵活就业人员社保补贴；

2.公益性岗位补贴13，338，085.74元，用于补贴公益性岗位人员岗位补贴；

3.脱贫人员补贴15，361，847.41元，用于脱贫人口劳动力转移就业及培训交通费、生活费补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出35,030,838.43元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9,152,443.71元，增长35.37%，主要原因是公益性岗位补贴提高；开发乡村公益性岗位，就业信息员岗位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34,047,838.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.19%。主要用于公益性岗位补贴。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出983,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于支付跨省务工脱贫人口交通补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的原因是，人员经费基本支出由上级单位区人社局局机关负责管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是人员经费基本支出由上级单位区人社局局机关负责管理。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心资产总额2，020，617.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产2，020，617.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27，048.12元，其中固定资产减少27，048.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1.曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2022年度部门决算公开报表.xls

附件2.曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3.曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

监督索引号53030304076600201111