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曲靖市沾益区工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区工商业联合会的主要职责是引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导非公有制经济人士有序政治参与政治协商、民主监督、建言献策；做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商业联合会企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业、企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动；贯彻执行区工商业联合会党组和区工商业联合会（总商会）执委会、常委会、主席会的决议、决定；做好区委、政府综合考核事项工作；完成市工商业联合会、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强调查研究工作。把握新形势、适应新常态，以推进传统产业转型升级、民营企业投融资、民营经济法治环境建设等作为研究的重点方向，改进工作方式方法，深入基层调查，提出解决问题的意见建议和路径。进一步调动工商联执常委企业、行业协会商会、异地商会和机关干部参与调查研究的积极性和主动性，撰写接地气的调研文章，提高成果转化水平。

2.积极参政议政。把参政议政工作放到党委政府的中心工作中去全面思考。创新工作模式，聚集各方力量，为非公有制经济“两个健康”出谋划策。积极搭建非公经济领域党代表、人大代表、政协委员及工商联企业家副主席、副会长开展相互交流、深入研讨的平台。鼓励非公人士提交建议意见、提案、社情民意，并通过党委、政府召开的座谈会、汇报会、通报会等形式反映诉求，为促进“两个健康”、构建“亲”“清”政商关系建言献策。

3.努力当好参谋助手。充分发挥工商联作为沾益区有关工作领导（协调）小组成员单位的作用，积极参加经济社会领域有关重要会议、重要活动。加强与相关单位的交流合作，主动联系对口联系部门，当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。

4.深化“大走访、大调研、解难题”活动。贴进基层、服务民企、联络感情是工商联的职能所在，并要形成长效机制。做好工商联领导联系非公有制企业，定期将企业情况报送区领导。落实好驻会领导联系企业制度，加强平时的沟通联系，听意见、送政策、送服务。召开政府部门与协会商会、非公有制企业座谈交流会、对接恳谈会，充分听取协会商会、非公有制企业的利益诉求，使会员单位把工商联视为“娘家”和贴心人，不断提升工商联服务能力和凝聚力。

5.强化各类服务载体建设。加强与银行等金融机构的合作关系，搭建融资平台，拓展融资渠道重视中小微企业成长培育,进一步在破解融资难、难融资、融资贵等问题上有新突破。力争完成40个“贷免扶补”创业贷款任务，着力为小微企业提供量身定制的金融服务产品，助推小微企业发展。整合全区法律服务资源，积极推进法律顾问制度工作，努力营造公平发展环境，及时反映民营企业诉求，切实反映企业负担情况，协助推进阳光减负工作。

6.强化定点帮扶工作。严格按照相关政策帮扶要求，对单位所挂社区及贫困户做好帮扶工作；推进“企村结对”乡村振兴行动，以“万企帮万村”“万企兴万村”为主旋律，把精准贯穿行动全过程，让更多的中小企业广泛参与进来，着力提质增效。

7.强化机关作风建设。以作风建设为保障，坚持巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动、党史学习教育，建立长效机制，抓好整改提高工作，修订完善各项规章制度，增强工商联组织凝聚力。加强机关干部队伍建设。加强学习，坚持集中学习和个人自学相结合，集体研讨和心得交流相结合，每季度开展一次理论学习专题辅导和研究。教育工商联党员干部坚定理想信念、加强党性修养，始终保持思想纯洁、队伍纯洁、作风纯洁、清正廉洁，努力赢得群众的真心拥护和支持。完善干部培养、考核、激励机制，加强干部教育培训、实践锻炼、轮岗交流，提振干部求真务实、敢打硬仗的精气神。

8.积极开展“五型”机关创建。推进机关管理创新，加强会费收缴和管理，努力促进经费使用结构的优化和使用效益的提高。加强工商联信息、档案、网站基础工作。积极探索微博、微信、短信平台等信息化手段履行职能。加强办公自动化建设，提高信息化工作水平。切实精简会议、文件、活动，鼓励工商联全体机关干部为工作创新提建议、出主意，进一步提高工商联管理水平和工作效率，不断提升工商联组织的影响力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员服务与代表联络室。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区工商业联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区工商业联合会2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区工商业联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区工商业联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区工商业联合会2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区工商业联合会2022年度收入合计954,178.73元。其中：财政拨款收入954,178.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加10,389.32元，增长1.10%。其中：财政拨款收入增加10,389.32元，增长1.10%；上级补助收入0.00元，与上年无变化；事业收入0.00元，与上年无变化；经营收入0.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年无变化；其他收入0.00元，与上年无变化。主要原因是人员基本工资增加，人员经费决算总额增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区工商业联合会2022年度支出合计954,178.73元。其中：基本支出954,178.73元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加10,389.32元，增长1.10%。其中：基本支出增加45,389.32元，增长4.99%；项目支出减少35,000.00元，下降100.00%；上缴上级支出0.00元，与上年无变化；经营支出0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年无变化。主要原因是本年度人员经费增加，导致基本支出增加；部门本年度无项目，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出954,178.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出947,946.93元，占基本支出的99.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,231.80元，占基本支出的0.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比减少35,000.00元，下降100.00%。主要原因是部门本年度无项目，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出954,178.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10,389.32元，增长1.10%，人员基本工资增加，人员经费决算总额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出954,178.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于基本工资支出257,733.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.01%；津贴补贴支出378,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.70%；奖金支出118,051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%；机关事业单位基本养老保险缴费支出81,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%、职工基本医疗保险缴费支出39,314.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%、公务员医疗补助缴费等人员经费支出17,095.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，其他社会保障缴费支出1,014.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%；住房公积金支出54,826.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%；其他交通费用支出6,231.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为5,100.00元，完成年初预算的85.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算5,100.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为5,100.00元，完成年初预算的85.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为5,100.00元，完成年初预算的85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少200.00元，下降3.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少200.00元，下降3.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于深入民营企业调研及接待省、市工商业联合会到沾益区调研及交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区工商业联合会2022年机关运行经费支出6,231.80元，比上年减少11,768.20元，下降65.38%,主要原因是按照厉行节约的原则，减少日常公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区工商业联合会资产总额113,263.46元，其中，流动资产31,803.46元，固定资产81,460.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,074.34元，其中固定资产增加17,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区工商业联合会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

曲靖市沾益区工商业联合会2022年度部门决算公开（决算报表部分）.xlsx

曲靖市沾益区工商业联合会2022年度部门决算公开报表(国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区工商业联合会2022年度部门决算公开报表(绩效自评部分）.xlsx

监督索引号53030300176201111