监督索引号53030300175901000

曲靖市沾益区总工会2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.沾益区总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。

2.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。加强工会自身改革和建设。

3.帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

4. 组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展技能培训、技术创新工程。

5.协助区委区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6.负责全区工会经费的收缴、管理、使用。

7.负责全区职工医疗互助金的收缴和兑付工作。

8.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

9.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

10.完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.切实做好送温暖工作。开展元旦春节、中秋国庆慰问困难职工活动。

2.做好职工疗休养工作。

3.做好职工医疗互助工作。

4.加强工会组织建设。

5.扎实开展“安康杯”竞赛活动。

6.巩固提升职工驿站建设。

7.扎实开展工资集体协商签订工作。

8.加强“两室一站”建设。

9.加强劳模管理，做好困难劳模帮扶慰问工作，弘扬劳模精神，评选先进典型。

10.完成区委、区政府安排部署的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部（区总工会女职工委员会）、维权和劳动工作部（区社会主义劳动竞赛委员会）、财务和资产监督管理部（区总工会经费审查委员会办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区总工会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区总工会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。超编原因是改非领导不占单位编制。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区总工会2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区总工会2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区总工会2022年度收入合计2,925,905.97元。其中：财政拨款收入2,925,905.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加279,007.22元，增长10.54%。其中：财政拨款收入增加279,007.22元，增长10.54%，上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是2022年2月从区委组织部调入行政人员1人，2022年3月从区乡村振兴局调入行政人员1人，人员经费工资收入增加；2022年公用经费收入增加20,000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区总工会2022年度支出合计2,925,905.97元。其中：基本支出2,925,905.97元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加279,007.22元，增长10.54%。其中：基本支出增加279,007.22元，增长10.54%，项目支出与上年对比无变化；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是2022年2月从区委组织部调入行政人员1人，2022年3月从区乡村振兴局调入行政人员1人，人员经费工资支出增加；2022年公用经费支出增加20,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,925,905.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,903,127.07元，占基本支出的65.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,022,778.90元，占基本支出的34.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,925,905.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加279,007.22元，增长10.54%，主要原因是2022年2月从区委组织部调入行政人员1人，2022年3月从区乡村振兴局调入行政人员1人，人员经费工资支出增加；2022年公用经费支出增加20,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,921,384.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.85%。主要用于：在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费等人员经费，办公费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,521.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于：退休人员缴纳公务员医疗补助。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,778.90元，完成年初预算的27.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算2,778.90元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,778.90元，完成年初预算的27.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为2,778.90元，完成年初预算的27.79%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年公务用车维修费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,221.10元，下降60.30%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4,221.10元，下降60.30%；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务用车维修费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区总工会2022年机关运行经费支出1,022,778.90元，比上年增加12,778.90元，增长1.27%，主要原因是2022年办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于缴纳工会经费、公务用车运行维护、办公耗材费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区总工会部门资产总额462,588.10元，其中，流动资产20,168.00元，固定资产442,420.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值.000元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区总工会2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300175901111

曲靖市沾益区总工会2022年度部门决算公开表.xlsx

曲靖市沾益区总工会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区总工会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx