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曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联革新方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展著作权保护、维护其合法权益的服务工作。

7.组织开展与各县（市、区）及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色文化走向全省、全国。

8.做好《珠源文学》期刊的编印、发行工作。

9.指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的经营活动，推进文化产业发展。

10.完成市文联和区委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.文学创作取得新成绩。积极组织作协会员开展读书写作活动，组织开展全区34名劳动模范（先进工作者）事迹报告文学采写，恢复《珠源文艺（原珠源文学）》刊物出版。

2.书画摄影新成果层出。举办2022年职工迎新春书画摄影展，参与组织全区“创建全国民族团结进步示范先进县”成果书画展，组织协会会员到海峰湿地、白水小石林、麒麟区珠街、马龙张安屯写生，组织会员积极创作美术作品，参加各级画展，14位会员在各类展项中获奖，作品在各类报刊中发表。

3.音乐舞蹈活跃性提高。积极配合央视CCTV-2完成《云聚中国年》节目拍摄。音乐新作《同心同行》录制展播。完成歌曲《故乡的小路》苗语童声合唱视频录制，由沾益区音乐家协会主办、丽筝阁艺术学校承办的“丽筝琴韵 弦启未来"喜迎二十大古筝专场演出在沾益清源学校办。

4.圆满完成文联换届。区文联第三次代表大会于2022年7月9日至7月10日圆满召开，选举产生了新一届区文联领导班子。

5.加强文艺家协会管理。为进一步规范各文艺家协会的管理，先后制定出台《关于进一步规范和加强区文联各文艺家协会工作的管理办法》、《区文联下属各文艺家协会年度工作考核办法》。用制度约束协会工作和会员创作导向，从而使协会工作步入规范化、制度化的健康轨道。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

我单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年度收入合计1,325,174.36元。其中：财政拨款收入1,315,174.36元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计增加92,479.89元，增长7.50%，主要原因是按文件要求调整基本工资、正常升档晋级和补发基础性绩效，造成收入合计增加。其中：财政拨款收入增加233,179.89元，增长21.55%，主要原因是按文件要求调整基本工资、正常升档晋级和补发基础性绩效，人员经费增加，造成财政拨款收入增加；上级补助收入与上年相比较无变化；事业收入与上年相比较无变化；经营收入与上年相比较无变化；附属单位上缴收入与上年相比较无变化；其他收入减少140,700.00元，下降93.36%，主要原因是受疫情影响，与其他单位联合举办活动减少，造成其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年度支出合计1,428,798.44元。其中：基本支出1,185,174.36元，占总支出的82.95%；项目支出243,624.08元，占总支出的17.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加272,455.70元，增长23.56%，主要原因是按文件要求调整基本工资、正常升档晋级和补发基础性绩效，人员经费支出增加，与区总工会联合举办书画摄影展，项目支出增加，造成支出合计增加。其中：基本支出增加213,179.89元，增长21.93%，主要原因是按文件要求调整基本工资、正常升档晋级和补发基础性绩效，造成基本支出增加；项目支出增加59,275.81元，增长32.15%，主要原因是与区总工会联合举办书画摄影展，造成项目支出增加；上缴上级支出与上年相比较无变化；经营支出与上年相比较无变化；对附属单位补助支出与上年相比较无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出1,185,174.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,113,374.36元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,800.00元，占基本支出的6.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243,624.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元；其他项目支出243,624.08元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.协会换届与文联换届经费支出110,000.00元，占项目支出的45.15%；主要用于6个协会换届和文联换届所需的会务费、伙食费、材料印刷费、交通费等；

2.举办书画摄影展经费支出91,945.00元，占项目支出的37.74%；主要用于展览所需展品的收集入选费、装裱费、布展费等；

3.公用运转经费支出20,000.00元，占项目支出的8.21%，主要用于保障正常运转所需的办公费、印刷费等；

4.其他经费支出21,679.08元，占项目支出的8.90%，主要用于开展业务活动所需的办公费、差旅费、工会经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,315,174.36元，占本年支出合计的92.05%。与上年相比增加198,038.62元，增长17.73%，主要原因是按文件要求调整基本工资、正常升档晋级和补发基础性绩效，人员经费增加，造成一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,200,717.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.30%，主要用于保障机构正常运行的人员工资及日常公用支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%，主要用于协会换届和文联换届所需的会场服务费、伙食费、材料印刷费、交通费等；

8.社会保障和就业（类）支出4,457.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于退休人员的公务员医疗补助缴费；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,600.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的86.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,600.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的86.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，健全内部管理机制，做好内部控制。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比较无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比较无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比较无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比较无变化；公务接待费支出决算与上年相比较无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展文艺活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出71,800.00元，比上年增加61,800.00元，其中：公务用车运行维护费10,000.00元，与上年相比较无变化，主要用于开展协会活动、协会换届与文联换届、乡村振兴活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；其他交通费用61,800.00元，与上年增加61,800.00元，增长100.00%,主要原因是经济分类科目调整，公务交通补贴上年列入30102工资福利支出-津贴补贴中，本年列入30239商品和服务支出-其他交通费用中，主要用于保障人员工资中的公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区文学艺术界联合会资产总额352,012.52元，其中，流动资产135,212.52元，固定资产（账面原值）216,800.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103,304.52元，其中，流动资产减少103,304.52元，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,414.42元，其中：政府采购货物支出1,414.42元，主要用于采购公务用车保险费用；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12、附表13、附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

4.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

1.曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年度决算表.xls

2.曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年度部门决算表（国有资产使用情况部分）.xlsx

3.曲靖市沾益区文学艺术界联合会2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

监督索引号53030319100701111