曲靖市沾益区民政局2022年度部门决算公开
- 曲靖市沾益区民政局
- 2023-10-26 16:06
监督索引号53030304076501000
曲靖市沾益区民政局2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。
3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。
4.负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和区级与行政机关脱钩后的行业协会商会的监督管理。
5.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
6.拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市沾益区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。
7.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责办理婚姻登记工作。
8.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
12.组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
14.完成曲靖市民政局、区委和区政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.深化殡葬改革，补齐短板，促进殡葬事业健康发展，持续巩固火化率、骨灰入公墓安葬率100.00%的指标，探索生态安葬新模式，巩固殡葬业价格秩序和公益性安葬设施建设经营专项整治成果。
2.创新实施市域社会治理社会工作服务“三百工程”，认真贯彻落实《曲靖市沾益区市域社会治理现代化社会工作服务“三百工程”实施方案（2021-2023年）》（沾办通〔2021〕25号）精神，创新开展社会工作服务“三百工程”，到2022年底实现乡镇（街道）社会工作人才队伍和社会组织培养100.00%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100.00%覆盖。
3.继续做好社会救助改革创新试点工作，积极探索服务型社会救助的方式方法，确保改革试点工作取得实效，认真总结提炼改革试点工作经验，做到可复制、可推广。
4.持续巩固脱贫攻坚成果，做好困难群众生活保障工作，兜住、兜牢基本民生保障底线，保持过渡期内社会救助兜底政策总体稳定。严格落实困难群众兜底保障政策，重点对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户进行重点排查关注，符合条件的及时给以救助，确保应保尽保，应救尽救。
5.提高养老机构服务能力，完善曲靖市老年公寓二期项目基础设施建设，探索旅居养老服务模式。2022年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、社会救助科、基层政权建设和区划地名科、社会事务科、社会组织管理科、养老服务和儿童福利科、政策法规科。
所属单位5个，分别是：
1.曲靖市沾益区社会福利综合服务中心；
2.曲靖市沾益区殡葬管理所；
3.曲靖市沾益区民政局婚姻登记处；
4.曲靖市沾益区居民家庭经济状况核对中心；
5.曲靖市沾益区救助管理站。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区民政局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：
1.曲靖市沾益区民政局；
2.曲靖市沾益区社会福利综合服务中心；
3.曲靖市沾益区殡葬管理所；
4.曲靖市沾益区民政局婚姻登记处；
5.曲靖市沾益区居民家庭经济状况核对中心；
6.曲靖市沾益区救助管理站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区民政局2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。
行政人员超编8人，原因是：在2019年机构改革中，区民政局优抚安置科、救灾科撤销设置，分别组建新的区直职能部门，按机构设置要求，重新制定机构“三定”方案，新机构编制数较原先机构编制总数有所减少，造成实有人员多于编制数。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区民政局2022年度收入合计125,574,632.62元。其中：财政拨款收入125,010,468.24元，占总收入的99.55%；其他收入564,164.38元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计增加20,288,937.28元，增长19.27%。其中：财政拨款收入增加20,423,950.46元，增长19.53%；其他收入减少135,013.18元，下降19.31%，主要原因是：财政拨款收入增加主要是由于补发全区2020-2021年高龄老人津贴所致；其他收入减少主要是由于2021年有中国扶贫基金会“童伴妈妈”项目资金收入，2022年该项目已结束，故未有该项资金收入。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区民政局2022年度支出合计125,832,621.2元。其中：基本支出122,454,310.43元，占总支出的97.32%；项目支出3,378,310.77元，占总支出的2.68%。与上年相比，支出合计增加20,038,032.26元，增长18.94%。其中：基本支出增加20,749,024.12元，增长20.4%；项目支出减少710,991.86元，下降17.39%，主要原因是：基本支出增加主要是由于补发全区2020-2021年高龄老人津贴及困难群众救助补助资金调高补助标准所致；项目支出减少主要是由于2021年根据曲靖市老年公寓二期项目上级专项补助资金当年到位情况，据实拨付工程欠款，而2022年该项目上级专项补助资金少于上年资金安排，导致该项目支出下降。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122,454,310.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出117,380,193.39元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及城乡两级社会救助经办人员等公用经费5,074,117.04元，占基本支出的4.14％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,378,310.77元。其中：基本建设类项目支出1,244,567.37元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.福彩圆梦孤儿助学补助经费130,000.00元，该项目经费主要用于全区在读大中专及以上学业且已被认定为孤儿的补助经费。
2.殡葬改革宣传经费7,782.50元，该项目经费主要用于殡葬改革工作宣传。
3.国企改革社会化管理人员工资经费851,400.00元，该项目经费主要用于国企改革移交社区自谋职业人员及其家属的服务管理人员工资经费。
4.高龄津贴补助经费556,700.00元，该项目经费主要用于全区年满80周岁老年人生活补助。
5.社会福利院提质（消防）改造补助资金400,800.00元，该项目经费主要用于沾益区社会福利院提质消防改造建设。
6.曲靖市老年公寓建设补助资金907,380.77元，该项目经费主要用于曲靖市老年公寓二期建设。
7.特殊困难群体火化补助经费200,000.00元，该项目经费主要用于沾益区当年已故特殊困难人员火化奖励补助。
8.残疾人福利类项目补助经费50,000.00元，该项目经费主要用于购买精神障碍社区康复服务。
9.社会工作和志愿服务项目经费119,251.00元，该项目经费主要用于社会工作人才队伍建设补助。
10.省政府10件惠民实事项目补助经费55,000.00元，该项目经费主要用于易地扶贫搬迁安置社区社工站建设。
11.福利彩票销售机构发行补助经费99,996.50元，该项目经费主要用于沾益区福利彩票销售站点发行销售业务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出123,142,495.92元，占本年支出合计的97.86%。与上年相比增加19,163,088.54元，增长18.43%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加主要是由于补发全区2020-2021年高龄老人津贴及困难群众救助补助资金调高补助标准所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出123,135,748.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.98%。主要用于机构正常运转的日常支出、基层政权和社区建设、社会福利、城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、其他农村生活救助等方面的支出，其中：（1）2080201行政运行3,238,582.00元；（2）2080207行政区划和地名管理110,000.00元；（3）2080299其他民政管理事务支出7,152,427.37；（4）2080501行政单位离退休37,193.91元；（5）2080855义务兵优待6,632.00元；（6）2080899其他优抚支出12,452.40元；（7）2081002老年福利15,024,825.00元；（8）2081001儿童福利784,564.00元；（9）2081004殡葬13,814,706.50元；（10）2081107残疾人生活和护理补贴5,143,860.00元；（11）2081901城市最低生活保障金支出6,779,641.00元；（12）2081902农村最低生活保障金支出56,220,332.50元；（13）2082001临时救助支出2,053,920.00元；（14）2082002流浪乞讨人员救助支出92,183.93元；（15）2082102农村特困人员救助供养支出11,841,078.00元；（16）2082502其他农村生活救助823,350.00元；
9.卫生健康（类）支出780.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于对临时救助人员的大病医疗救助支出，其中：2101601城乡医疗救助780.99元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出5,966.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于对临时救助人员的急难型救助支出，其中：2299999其他支出5,966.32元；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,000.00元，支出决算为68,800.00元，完成年初预算的77.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算54,500.00元，占总支出决算的79.22%；公务接待费支出决算14,300.00元，占总支出决算的20.78%，具体是国内接待费支出决算14,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,000.00元，支出决算为68,800.00元，完成年初预算的77.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为54,500.00元，完成年初预算的87.76%；公务接待费支出决算为14,300.00元，完成年初预算的53.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度单位坚持厉行节约的原则，严控各项开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少700.00元，下降1.01%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少500.00元，下降0.91%；公务接待费支出决算减少200.00元，下降1.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，大力压缩公务用车购置及运行费，严格控制公务接待范围和接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城乡低保、殡葬改革、社会福利彩票站点管理及社会救助工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作各级业务往来、协调、调研及各项工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区民政局2022年机关运行经费支出249,950.88元，比上年增加62,544.56元，增长33.37%,主要原因是：部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，机关运行经费增加主要是由于开展沾益区第二次地名普查工作，其档案归档等办公支出在本年完成支付。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区民政局资产总额51,564,493.18元，其中，流动资产3,227,931.72元，固定资产25,470,932.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,865,628.98元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,497,871.35元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区民政局2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53030304076501111
