沾益区城市综合管理局2022年度部门决算公开
- 区城管局
- 2023-10-26 15:57
监督索引号53030300550601000
曲靖市沾益区城市综合管理局2022年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区城市综合管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区城市综合管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责曲靖市沾益区行政管辖范围内有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。
2.负责编制曲靖市沾益区行政管辖范围内的城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3.负责编制曲靖市沾益区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划；负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督；负责系统科研经费的编制、申报和管理；依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。
4.承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇管理和城市、城镇管理综合行政执法工作；负责研究制定曲靖市沾益区行政管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范；负责研究部署曲靖市沾益区行政管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题；负责曲靖市沾益区重大执法活动、专项执法行动的组织和部署；负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。
5.承担曲靖市沾益区行政管辖范围内城市、城镇容貌环境综合整治工作；负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理；拟定户外广告和牌匾标识的设置规划、规范和标准；负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作。
6.承担推进曲靖市沾益区行政管辖范围内长效化、数字化、精细化城市管理责任；负责依托城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价。
7.按照《曲靖市人民政府关于沾益县城市管理综合行政执法实施方案的批复》（曲政复〔2015〕64 号）精神，承担曲靖市沾益区城市规划范围内的城市管理综合行政执法工作。
（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法决定拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；
（2）行使城市规划管理、建筑市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
（3）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
（4）行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
（5）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对在集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营的行政处罚权；
（6）行使房产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房产开发、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权；
（7）行使殡葬管理方面的法律、法规、规章规定的在城市公共场所停放遗体、灵柩、搭设灵棚、游丧等妨碍公共秩序、侵害他人合法权益的行政处罚权。
（8）行使法律、法规赋予城市管理综合行政执法部门的其他行政处罚权。
（9）行使临时占道许可职责。负责建筑施工临时占道、经营性占道、经营性临街雨棚、车辆临时停放、直接设置在城市道路上的广告牌、霓虹灯设施、新开车辆通道口审批及其他临时占用城市道路方面的许可事项。
（10）行使临时户外广告设置许可职责。负责范围：布标，批准期限 20 日以内；利用公共、自有或者他人所有的建筑物、构筑物、道路、场地、绿地、空间、水域、交通工具、公共设施、空飘物等载体设置的临时户外广告及牌匾设施，包括霓虹灯、灯箱、橱窗、标识牌、电子显示牌（屏）、公告栏、宣传栏、阅报栏、画廊、指示牌、实物造型、招牌、标语、彩旗、条幅等户外广告方面的许可事项。
8.承办曲靖市沾益区人民政府交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓好各项常态化疫情防控和城市管理工作
2.紧扣城市管理工作重点
（1） 加快推进智慧城管建设
一是推进智慧城管项目三期建设。拓展数据采集设施，整合数据资源。二是对散体货物运输管理平台优化升级。严格按照“三不一限”原则（建筑工地文明施工不达标不审批、运输车辆不达标不审批、违法建设项目不审批，多次违反城市管理法律法规的企业、车辆限制审批）对入城货车开展准运证审批，实施货源地、运输车辆、在建工地、运输路线的“三点一线”监管模式，融合现有视频资源，对全区散体货物运输车辆实时位置、行驶轨迹、违规情况、诚信等级等信息进行综合监管。三是推进智慧停车服务体系建设。
（2）规范执法，加强城市管理执法法制化建设。
（3）积极推进垃圾分类工作。
3.以“脏乱差”整治为导向，切实提升城市人居环境
4.以服务市民为中心，提高城市管理服务水平
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、政工科、法规科、指挥平台。
所属单位2个，分别是：
1.曲靖市沾益区城市管理行政执法大队
2.曲靖市沾益区环境卫生管理处
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区城市综合管理局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.曲靖市沾益区城市综合管理局
2.曲靖市沾益区城市管理行政执法大队
3.曲靖市沾益区环境卫生管理处
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区城市综合管理局2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。
实有车辆编制67辆，在编实有车辆67辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区城市综合管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市沾益区城市综合管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区城市综合管理局2022年度收入合计22,583,022.28元。其中：财政拨款收入22,583,022.28元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少4,423,613.49元，下降16.38%。其中：财政拨款收入减少4,423,613.49元，下降16.38%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是其他收入经费没有，协勤补助资金减少，故项目经费有所减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区城市综合管理局2022年度支出合计22,633,022.28元。其中：基本支出9,273,022.28元，占总支出的40.97%；项目支出13,360,000.00元，占总支出的59.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年相比，支出合计减少5,419,082.72元，下降19.32%。其中：基本支出增加606,386.51元，增长6.99%；项目支出减少6,025,469.23元，下降31.08%。主要原因是其他收入经费没有，协勤补助资金减少，故项目经费有所减少。
(一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区城市综合管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,273,022.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,473,022.29元，占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费799,999.99元，占基本支出的8.63％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区城市综合管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,360,000.00元。其中：基本建设类项目支出13,360,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.环卫清扫保洁及公厕维护项目支出8,090,000.00元，深化城区道路机械化深度保洁，确保主干道和公共场所机械化保洁率达90%以上；优化清运路线，提高垃圾清运效率，城区垃圾达日产日清；加强公厕管理。
2.城市综合执法管理项目支出4,450,000.00元，完成城市建成区55条干道的规范管理；大力推进智慧城管项目建设，提高精细化管理水平。
3.垃圾处理项目支出820,000.00元，日处理垃圾量达90余吨。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区城市综合管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出22,633,022.28元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少5,219,082.72元，下降17.74%，主要原因为：清扫清运人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,235,539.08元，2010301行政运行15,539.08元，其中基本支出15,539.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于职工工资发放；2019999其他一般公共服务支出5,220,000.00元，其中项目支出5,220,000.00元；占一般公共预算财政拨款总支出的23.06%，主要用于城市管理相关经费及协管员工资发放；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出67,077.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。2080501行政单位离退休57,215.10元，其中基本支出57，215.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于退休人员医疗费；2080502事业单位离退休9,862.35元，其中基本支出9,862.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于退休人员医疗费；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出17,280,405.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.35%。2120501城乡社区环境卫生17,280,405.75元，其中基本支出9,190,405.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.61%，用于职工工资发放及公务费；其中项目支出8,090,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.74%，用于清扫清运人员工资发放、公厕维护；
12.农林水（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。2139999其他农林水支出50,000.00元，其中项目支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。用于城市清扫清运相关费用；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为269,000.00元，支出决算为167,400.00元，完成年初预算的62.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算158,700.00元，占总支出决算的94.80%；公务接待费支出决算8,700.00元，占总支出决算的5.20%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区城市综合管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为269,000.00元，支出决算为167,400.00元，完成年初预算的62.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为158,700.00元，完成年初预算的88.17%；公务接待费支出决算为8,700.00元，完成年初预算的9.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，接待和公务用车运行维护费都在减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少200.00元，下降0.12%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降1.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为67辆。
3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区城市综合管理局2022年机关运行经费支出799,999.99元，比上年增加239,999.99元，增长42.86%,主要原因为本年成立了“一支队伍管执法”，办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、水费、电费、印刷费。
三、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区城市综合管理局资产总额31,482,796.34元，其中，流动资产8,331,940.05元，固定资产23,150,856.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,968,633.46元，其中固定资产增加709,656.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区城市综合管理局2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。
项目支出：是指行政事业单位为完成特点的工作任务或事业发展目标的支出。也是“做事”的费用。
监督索引号53030300550601111
2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx