曲靖市沾益区金龙街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处是曲靖市沾益区人民政府派出机关，主要职责包括：

执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政，社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社区秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助居民委员会的工作。

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作；讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及城市综合管理和社区建设工作中的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，共同推进街道发展。领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规经及各自章程履行职责。加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人同严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本街道的基层治理，加强社区建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。履行全面从严治党主体责任，领导街道纪工委（监察室）的工作，支持其行使纪检监察职能。做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.强力推进项目建设，强化投资带动。

2.不断完善基础设施，改善群众生产生活条件。

3.推动产业升级，提升综合实力。

4.做好民生工程，提高群众幸福指数。

5.人居环境整治常态化，建设绿色美丽金龙。

6.加强综合治理，维护社会和谐稳定。

7.持续创文明城市，促进全面发展。

8.强化基层党建，增强发展活力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

1.党政机构设置

街道党政机关设 5 个综合办公室，即：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

2.事业单位设置

（1）农业农村综合服务中心

（2）文化综合服务中心

（3）国土和村镇规划建设服务中心

（4）社会保障服务中心

（5）党群服务中心

（6）应急服务中心

（7）财政所

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区金龙街道办事处2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处

2.曲靖市沾益区金龙街道财政所

3.曲靖市沾益区金龙街道社会保障服务中心（劳动保障办公室）

4.曲靖市沾益区金龙街道文化广播电视服务中心

5.曲靖市沾益区金龙街道水务所

6.曲靖市沾益区金龙街道畜牧兽医站

7.曲靖市沾益区金龙街道林业站

8.曲靖市沾益区金龙街道农业综合服务中心（企业办公室）

9.曲靖市沾益区金龙街道农业综合服务中心（农经办公室）

10.曲靖市沾益区金龙街道农业综合服务中心（农机办公室）

11.曲靖市沾益区金龙街道农业技术推广站

12.曲靖市沾益区金龙街道交通运输管理所

13.曲靖市沾益区金龙街道国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区金龙街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区金龙街道办事处2022年度收入合计21,971,878.35元。其中：财政拨款收入20,971,478.06元，占总收入的95.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,000,400.29元，占总收入的4.55%。与上年相比，收入合计减少57,686,102.08元，下降72.42%。其中：财政拨款收入减少56,596,975.03元，下降72.96%；上级补助收入与上年对比无变化，事业收入与上年对比无变化，经营收入与上年对比无变化，附属单位上缴收入与上年对比无变化，其他收入减少1,089,127.05元，下降52.12%。主要原因是金龙街道2022年东部仓储物流集散城等项目支出减少，人员调出及人员退休、公用经费预算支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区金龙街道办事处部门2022年度支出合计22,676,976.61元。其中：基本支出16,143,527.34元，占总支出的71.19%；项目支出6,533,449.27元，占总支出的28.81%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少56,796,766.08元，下降71.47%。其中：基本减少732,040.35元，下降4.34%；项目支出减少56,064,725.73元，下降89.56%；上缴上级支出与上年对比无变化，经营支出与上年对比无变化，对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是金龙街道2022年东部仓储物流集散城等项目支出减少，人员调出及人员退休、公用经费预算支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区金龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,143,527.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,132,240.79元，占基本支出的87.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,011,286.55元，占基本支出的12.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区金龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,533,449.27元。其中：基本建设类项目支出400,000元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2022年人大代表活动及工作经费95,989元，主要用于人大活动的各项经费支出。

2.老党员定补、村社干部离任补助47,640元,主要用于农村60岁以上老党员定额补助及村社干部的离任补助。

3.扫黑除恶“三治三建”业务补助经费50,000元，主要用于金龙街道扫黑除恶“三治三建”业务支出。

4.企业倍增工作经费补助资金30,000元，主要用于金龙街道选取一批存量优势企业进行重点培育的工作经费。

5.乡镇财政公共服务能力提升专项经费446,930元，主要用于财政改善办公环境、购置办公设施等支出。

6.阿式清真寺建筑风貌改造补助资金7,700元，主要用于新海社区清真寺改造支出。

7.综治人员补助经费57,600元，主要用于综治人员生活补助支出。

8.网格员补助及奖励经费422,915.37元，主要用于乡镇网格员网格化管理网格员补助及奖励经费支出。

9.2021年市级文明村、文明社区、文明乡（镇、街道）和文明小城镇创建奖励经费7,500元，主要用于文明社区、文明乡（镇、街道）和文明小城镇创建奖励支出。

10.创文工作经费50,000元，主要用于创建文明城市、村庄建设支出。

11.农机工作补助经费87,879.68元，主要用于农机站日常办公费开支。

12.提升人居环境工作经费50,000元，主要用于金龙街道云龙社区环境整治及绿化支出。

13.幸福餐桌补助经费及养老机构运营补助资金100,000元，主要用于东海社区老年人幸福餐桌补助经费。

14.维稳工作经费50,000元，主要用于维护社会稳定支出。

15.社保工作补助资金30,000元，主要用于2022年医疗保险及养老保险征缴及管理支出。

16.疫情防控卡点补助经费30,000元，主要用于疫情防控卡点日常开支。

17.陡坡地治理补助资金240,000元，主要用于生态林提质增效支出。

18.绿美沾益城市节点景观品质提升项目补助经费517975.52元，主要用于沾益收费站景观改造支出。

19.农机购置补助资金90,200元，主要用于农户购买农机具补助。

20.厕所革命补助资金556,800元，主要用于农户改厕及公厕改造补助。

21.草原生态补助资金161,300元，主要用于农户草原生态补助。

22.区对乡镇街道专项补助经费500,000元，主要用于政府办公费、水费、电费等各项公用经费支出。

23.区级粮食调查点小春粮食作物种植补助资金55,199.70元，主要用于大小春粮食作物样板补助支出。

24.烤烟生产工作经费25,000元，主要用于烤烟生产各项开支。

25.公益林补偿资金1,010,820元，主要用于国家级、省级公益林到户补助。

26.推进乡村振兴补助资金1,620,000元，主要用于道路硬化、产业发展等支出。

27.驻村扶贫工作队长工作经费20,000元，主要用于驻村扶贫工作队长工作开展支出。

28.公路养护经费100,000元，主要用于农村公路日常养护、硬化支出。

29.生猪调出大县小区监测补助资金30,000元，主要用于桃园养殖小区养殖场检疫、防疫等各项支出。

30.中央自然灾害救灾资金补助经费40,000元，主要用金龙街道因自然灾害造成损失给予农户的补偿。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出20,921,478.06元，占本年支出合计的92.26%。减少1,246,975.03元，下降5.62%，主要原因是金龙街道2022年东部仓储物流集散城等项目支出减少，人员调出及人员退休、公用经费预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,117,523.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.58%。主要用于政府在职人员、财政所人员、村社人员、村小组干部工资、五险一金、人居环境提升、办公费、水电费等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出417,471.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于文化站人员工资及五险一金。

8.社会保障和就业（类）支出769,631.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于劳保所人员 工资、五险一金及退休人员公务员补助。

9.卫生健康（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于疫情防控卡点日常补助。

10.节能环保（类）支出240,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于退耕还林农户补助。

11.城乡社区（类）支出1,212,547.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于城建所人员工资、五险一金、自建房安全检测。

12.农林水（类）支出8,505,000.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.65%。主要用于农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务所人员工资、五险一金、农机购置补贴、草原生态补贴、农村基础设施建设等支出。

13.交通运输（类）支出401,023.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于公路站人员工资、五险一金、乡镇公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类158,278.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于企业办人员工资、五险一金。

15.商业服务业等（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于生猪调出大县奖励，用于养殖小区养殖场检疫、防疫等支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于金龙街道因自然灾害造成损失给予农户的补助。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为110,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60,000元，占总支出决算的54.55%；公务接待费支出决算50,000元，占总支出决算的45.45%，具体是国内接待费支出决算50,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000元，支出决算为110,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为60,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为50,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是金龙街道认真履行节约、反对铺张浪费，按预算严格执行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少152,500元，下降58.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算减少152,500元，下降75.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是金龙街道认真履行节约、反对铺张浪费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于金龙街道人居环境提升、农村农业工作、乡村振兴、森林防灭火、抗旱防汛、教育、卫生等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待100批次（其中：外事接待批次0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于金龙街道开展人居环境提升、扶贫项目开展、经济发展、创文等工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区金龙街道办事处2022年机关运行经费支出345,150元，比上年减少1,504,681.82元，下降81.34%，主要原因是：项目资金经费减少。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、创文等各项工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区金龙街道办事处资产总额274,656,467.66元，其中，流动资产8,577,811.36元，固定资产5,610,103.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53,800元，其他资产260,414,752.50元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加260,976,406.5元，其中固定资产增加561,654 元，公共基础设施资产----公路资产清查后增加260,414,752.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值167,190元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额88,630元，其中：政府采购货物支出88,630元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区金龙街道2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

沾益区金龙街道2022年部门决算公开表.xls

沾益区金龙街道2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

沾益区金龙街道2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls