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曲靖市沾益区社会保险管理服务中心

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市社会保险管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织实施基础养老保险统筹办法；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。宣传、贯彻、实施企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金的法律、法规、政策和有关规定，为参保单位和参保人员提供服务。编制企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金基金年度收支计划，发放各项社保待遇。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、曲靖市沾益区社会保险管理服务中心

（三）重点工作概述

2023年度重点工作任务介绍：按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，努力扩大城镇职工养老保险、工伤保险覆盖面，强化社会保险基金管理，拓展社会化管理服务内容，切实提高管理能力和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7052.82万元，其中：一般公共预算收入7052.82万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加6558.51万元，增长1326.80%。主要原因是我单位为沾益区人社局下属二级预算单位，上年仅公开实有在职人员经费，全区机关事业单位和企业离退休人员养老保险基金统筹外部分资金由人社局公开，本年我单位不再公开在职实有人员经费，由人社局统一预算公开，我单位负责全区机关事业单位和企业离退休人员养老保险基金统筹外部分资金的预算公开工作。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7052.82万元，其中：本年收入7052.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7052.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加6558.51万元，增长1326.80%。主要原因是我单位为沾益区人社局下属二级预算单位，上年仅公开实有在职人员经费，全区机关事业单位和企业离退休人员养老保险基金统筹外部分资金由人社局公开，本年我单位不再公开在职实有人员经费，由人社局统一预算公开，我单位负责全区机关事业单位和企业离退休人员养老保险基金统筹外部分资金的预算公开工作。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7052.82万元。财政拨款安排支出7052.82万元，其中：基本支出7052.82万元，与上年对比，增加6558.51万元，增长1326.80%。主要原因是我单位为沾益区人社局下属二级预算单位，上年仅公开实有在职人员经费，全区机关事业单位和企业离退休人员养老保险基金统筹外部分资金由人社局公开，本年我单位不再公开在职实有人员经费，由人社局统一预算公开，我单位负责全区机关事业单位和企业离退休人员养老保险基金统筹外部分资金的预算公开工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休895.51万元，主要用于全区机关事业单位养老保险基金统筹外补贴。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2655.36万元，主要用于全区机关事业单位养老保险基金统筹外补贴。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1776.77万元，主要用于全区机关事业单位养老保险基金统筹外补贴。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1452.00万元，主要用于全区在职转移或退休人员的职业年金单位部分记实。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出273.18万元，主要用于全区企业离退休人员养老保险基金统筹外补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7052.82万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1776.77万元（其中：基本支出1776.77万元，项目支出0万元），主要用于全区机关事业单位养老保险基金统筹外补贴。

工资福利支出-职业年金缴费1452.00万元（其中：基本支出1452.00万元，项目支出0万元），主要用于全区在职转移或退休人员的职业年金单位部分记实。

对个人和家庭的补助-退休费3550.87万元（其中：基本支出3550.87万元，项目支出0万元），主要用于全区机关事业单位养老保险基金统筹外补贴。

对个人和家庭的补助-生活补助273.18万元（其中：基本支出273.18万元，项目支出0万元），主要用于全区企业离退休人员养老保险基金统筹外补贴。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7052.82万元，与上年对比，增长1326.80%。主要原因是我单位为沾益区人社局下属二级预算单位，上年仅公开实有在职人员经费，全区机关事业单位和企业离退休人员养老保险基金统筹外部分资金由人社局公开，本年我单位不再公开在职实有人员经费，由人社局统一预算公开，我单位负责全区机关事业单位和企业离退休人员养老保险基金统筹外部分资金的预算公开工作。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

1，2023年，曲靖市沾益区社会保险管理服务中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比与上年对比增加0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年无部门重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区社会保险管理服务中心资产总额13.38万元（净值0万元），其中，流动资产0万元，固定资产13.38万元、净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

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2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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2023年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2023年部门预算表）

沾益社保中心2023年部门预算公开样表20230210104328684.xls

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