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曲靖市沾益区人民医院2023年预算

公开目录

第一部分 曲靖市沾益区人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、一般公共预算支出预算明细表

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区人民医院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区人民医院2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导市域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和辖市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定和组织医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导市域内卫生健康工作，指导市域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。积极参与拟定中医药发展总体规划和目标。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市沾益区大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康沾益建设工作。

13.负责重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导曲靖市沾益区计划生育协会的业务工作。

15.完成曲靖市卫生健康委员会，市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。曲靖市沾益区人民医院应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沾益建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地市和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、云南省和曲靖市发展战略，加快建设市域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。

（二）机构设置情况

我院共设置32个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、改革办、医保科、物价办、后勤保障科、药剂科、供应室、院感办、公卫科、心血管内科、消化内科、呼吸科、中医科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、创伤外科、骨科、普外科、妇产科、五官科、口腔科、体检科、急诊医学科、医学影像科、B超室、介入室、医学检验科，本单位为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照中央和省、市、市的部署安排，严格落实“外防输入、内防反弹”各项工作措施，认真做好疫情防控各项工作，慎终如始抓好常态化疫情防控工作；积极推进沾益区人民医院新建门诊后勤楼建设项目的工程进度，深入推广三明市医改经验，推进“三医”联动改革，深化医保支付方式改革，推动公立医院高质量发展，深入推进医疗联合体和县域医共体建设，使紧密型医共体建设更加紧密。2023年“医共体”建设，基层医疗卫生机构诊疗量达到总诊疗量的65%，市域内就诊率达到90%。

二、预算单位基本情况

我院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制359人，其中：行政编制0人、工勤人员编制0人，事业编制359人（其中:自收自支编制20人）。在职实有350人，其中：财政全额保障0人、财政差额补助331人、财政专户资金0人、单位资金保障19人。

离退休人员162人，其中：离休2人，退休160人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,246.30万元，其中：一般公共预算收入1,246.30万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少22.86万元，下降1.80%，主要原因是2023年比2022年减少在职人员6人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,246.30万元，其中：本年收入1,246.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,246.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少22.86万元，下降1.80%，主要原因是2023年比2022年减少在职人员6人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,246.30万元。财政拨款安排支出1,246.30万元，其中：基本支出1,246.30万元，与上年对比，减少22.86万元，下降1.80%，主要原因是2023年比2022年减少在职人员6人；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休29.33万元，主要用于单位离退休人员工资支出；

2.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.50万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.02万元，主要用于单位离退休人员医疗保障缴费；

4.2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院875.43万元，主要用于市人民医院人员工资、社会保障费缴费；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55.40万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54.96万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.72万元，主要用于其他事业人员医疗保险缴费；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85.94万元，主要用于人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资459.50万元（其中：基本支出459.50万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴42.89万元（其中：基本支出42.89万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资373.04万元（其中：基本支出373.04万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费137.50万元（其中：基本支出137.50万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费47.40万元（其中：基本支出47.40万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费54.96万元（其中：基本支出54.96万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金85.94万元（其中：基本支出85.94万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费29.33万元（其中：基本支出29.33万元，项目支出0.00万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,246.30万元，与上年对比，减少22.86万元，下降1.80%，主要原因是2023年比2022年减少在职人员6人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区人民医院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区人民医院2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区人民医院2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区人民医院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区人民医院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区人民医院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区人民医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民医院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市沾益区人民医院无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民医院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为本单位为差额补助事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区人民医院资产总额43,422.99万元（净值26,911.87万元），其中，流动资产11,650.00万元，固定资产24,614.31万元(净值9,253.30万元)，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程912.93万元，无形资产6,245.75万元(净值5,095.64万元)，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6,999.55万元，其中，流动资产6,369.62.00万元，固定资产324.45万元(净值减少了1,389.12万元)，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程289.78万元，无形资产15.70万元（净值减少了155.22万元），其他资产0.00万元。主要是2022年12月29日医院从建行借入医疗设备更新改造政府财政贴息贷款5,684.80万元还没有付给设备供应商，导致货币资金增加4,983.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区人民医院2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区人民医院2023年部门

预算表

（曲靖市沾益区人民医院2023年部门预算表.xls）

监督索引号53030304036100500111