曲靖市沾益区花山中学2023年部门预算公开
- 曲靖市沾益区教育体育局
- 2023-02-09 15:08
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曲靖市沾益区花山中学2023年预算公开目录
第一部分曲靖市沾益区花山中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分曲靖市沾益区花山中学2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分曲靖市沾益区花山中学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区花山中学
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。
2.编制全校教育事业发展规划，研究提出本校教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。
3.综合管理学校的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责学校“两基”巩固提高工作；指导、协调乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。
4.主管学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全校青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。
5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责校级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全校教育经费的筹措和使用情况；监督、指导学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管学校的校舍建设；归口管理国内外对我校的教育援助和教育贷款。
6.统筹规划、指导学校教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全校教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。
7.主管全校教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织实施教师资格制度，负责初级中学教师资格的推荐和认定；主管学校教师专业技术职务的评聘工作。
8.归口管理国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。
9.领导学校的党群工作；主管学校党的建设和领导班子建设；负责工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。
10.按照干部管理权限负责学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。
11.指导学校勤工俭学工作。
12.负责学校教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。
13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。
14.负责教学研究和教学管理。
15.承办区人民政府及街道办事处交办的其他事项。
16.做好学校未成年人思想道德教育工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：工会、办公室、教务处、总务处、政教处、招生考试办公室、团委。
本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
全面完成学校教学楼新建；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；积极推进“教育综合改革”工作；把校领导班子建成优秀、示范班子，成为全区班子建设的一面旗帜。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制64人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1239.59万元，其中：一般公共预算收入1239.59万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加123.43万元，增加11.06%，主要原因是本年度调资，工资性费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1239.59万元，其中:本年收入1239.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1239.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加123.43万元，增加11.06%，主要原因是本年度调资，工资性费用增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1239.59万元。财政拨款安排支出1239.59万元，其中：基本支出1239.59万元，与上年对比增加123.43万元，增长11.06%，主要原因是政府绩效考核列入预算，人员工资增加；项目支出0万元,与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育支出1234.36万元，主要用于人员工资、五险一金缴费等基本支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出5.23万元，主要用于事业单位离退休其他公用支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出—基本工资424.02万元，（其中：基本支出424.02万元，项目支出0万元）；
2.工资福利支出—津贴补贴190.63万元，（其中：基本支出190.63万，项目支出0万元）；
3.工资福利支出—奖金35.33万元，（其中：基本支出35.33万元，项目支出0万元）；
4.工资福利支出—绩效工资310.61万元，（其中：基本支出310.61万元，项目支出0万元）；
5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费128.23万元，（其中：基本支出128.23万元，项目支出0万元）；
6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费41.24万元，（其中：基本支出41.24万元，项目支出0万元）；
7.工资福利支出—公务员医疗补助缴费16.95万元，（其中：基本支出16.95万元，项目支出0万元）；
8.工资福利支出—其他社会保障缴费7.21万元，（其中：基本支出7.21万元，项目支出0万元）；
9.工资福利支出—住房公积金80.14万元，（其中：基本支出80.14万元，项目支出0万元）；
10.对家庭和个人补助—医疗费补助5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1239.59万元，其中，基本支出1239.59万元，与上年对比增加123.43万元，增长11.06%，主要原因是政府绩效考核列入预算，人员工资增加；项目支出0万元,与上年对比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区花山中学2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区花山中学2023年无与省配套事项。
（三）与区配套事项
曲靖市沾益区花山中学2023年无与区配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区花山中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区花山中学2022年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市沾益区花山中学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是无财政专户管理资金。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区花山中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区花山中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区花山中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区花山中学2023年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。2023年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2023年曲靖市沾益区花山中学无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级；功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
7.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。
8.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区花山中学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区花山中学资产总额1215.61万元（净值380.88万元），其中，流动资产44.06万元，固定资产1171.55万元、净值336.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.9万元，其中流动资产减少31.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市沾益区花山中学
2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区花山中学2023年部门预算表
监督索引号53030319101301100111