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曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

落实城乡居民健康档案管理及服务。普及预防保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。区级卫生行政部门交办的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗。社区现场应急救护，转诊服务，康复服务，区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。履行职工医疗保险、居民医疗保险定点机构的职责。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：院办公室、全科医学科、中医科、护理组、公共卫生服务部、医技综合科。

本单位为曲靖市沾益区卫生健康局二级单位，下属单位0个。

（三）重点工作概述

按照中央和省、市、区的部署安排，严格落实“外防输入、内防反弹”各项工作措施，认真做好疫情防控各项工作，慎终如始抓好常态化疫情防控工作；完成卫生院新建项目实质性运营，做好卫生院申报创建基层医疗卫生机构能力评价国家推荐标准工作；深入推广三明市医改经验，推进“三医”联动改革，深化医保支付方式改革，完成老年人体检工作和慢性病筛查工作，使紧密型医共体建设更加紧密。2023年“医共体”建设，基层医疗卫生机构诊疗量达到总诊疗量的65%，区域内就诊率达到90%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助26人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入266.55万元，其中：一般公共预算收入266.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少18.18万元，下降6.38%，主要原因是2023年比2022年减少在职人员2人导致预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入266.55万元，其中：本年收入266.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少18.18万元，下降6.38%，主要原因是2023年比2022年减少在职人员2人导致预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出266.55万元。财政拨款安排支出266.55万元，其中：基本支出266.55万元，与上年对比，减少18.18万元，下降6.38%，主要原因是2023年比2022年减少在职人员2人导致预算支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.10万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.27万元，主要用于单位离退休人员医疗保障缴费；

3.2100302卫生健康支出-基层医疗机构-乡镇卫生院203.69万元，主要用于基层医疗机构在职在编人员工资、社会保障费缴费；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.74万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.20万元，主要用于机关事业人员公务员医疗补助缴费；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于其他事业人员医疗保险缴费；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.19万元，主要用于人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资80.58万元（其中：基本支出80.58万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴18.80万元（其中：基本支出18.80万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资97.11万元（其中：基本支出97.11万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费29.10万元（其中：基本支出29.10万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.74万元（其中：基本支出8.74万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金18.19万元（其中：基本支出18.19万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出266.55万元，与上年对比，减少18.18万元，下降6.38%，主要原因是2023年比2022年减少在职人员2人导致预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区盘江镇卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市沾益区盘江镇卫生院无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位为财政差额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区盘江镇卫生院资产总额1,688.09万元（净值1,311.92万元），其中，流动资产447.50万元，固定资产1,015.49万元、净值652.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程211.90万元，无形资产13.20万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10.20万元，主要是流动资产减少10.86万元，固定资产增加13.94万元，在建工程增加7.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年部门预算表

（曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030304036101300111