曲靖市沾益区职业技术学校2023年部门预算公开
- 曲靖市沾益区教育体育局
- 2023-02-09 14:59
监督索引号53030319101301300000
曲靖市沾益区职业技术学校2023年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区职业技术学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区职业技术学校2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区职业技术学校2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区职业技术学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区职业技术学校的部门主要职责：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议。
2.编制全校教育事业发展规划，执行教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导、调整全校各处室工作等。
3.综合管理全校教育工作；协调各处室工作。
4.主管本校党建工作、德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；民族团结教育工作等。
5.做好我校未成年人思想道德教育工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办、总务处、教务处、政教处、培训处、团委、工会。
本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
学校实行曲靖市沾益区职业技术学校，曲靖市沾益区教师进修学校，曲靖市沾益区培训站，国家、云南开放大学沾益教学点“四块牌子、一套人马”的办学模式。学校已基本形成适应当地经济社会发展需要的招生、培训、就业、升学一体化的办学机制，构建集职业中专、职业高中、师资培训、职业技能培训、农民工培训、成人学历教育等多位一体的综合型、多功能、开放性的职业教育培训基地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制50人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,051.93万元，其中：一般公共预算收入1,051.93万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加24.33万元，增长2.37%，主要原因是教师基本工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,051.93万元，其中：本年收入1,051.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,051.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加24.33万元，增长2.37%，主要原因是教师基本工资增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,051.93万元。财政拨款安排支出1,051.93万元，其中：基本支出1,051.93万元，与上年对比，增加24.33万元，增长2.37%，主要原因是教师基本工资增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050302教育支出-职业教育-中等职业教育1,037.98万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.95万元，主要用于离退休人员工资、医疗保险缴费等基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资370.54万元，（其中：基本支出370.54万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴130.09万元，（其中：基本支出130.09万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出-奖金30.88万元，（其中：基本支出30.88万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资269.27万元，（其中：基本支出269.27万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费111.04万元，（其中：基本支出111.04万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费35.81万元，（其中：基本支出35.81万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费28.66万元，（其中：基本支出28.66万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.24万元，（其中：基本支出6.24万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金69.40万元，（其中：基本支出69.40万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,051.93万元，与上年对比，增加24.33万元，增长2.37%，主要原因是教师基本工资增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区职业技术学校2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区职业技术学校2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区职业技术学校2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区职业技术学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区职业技术学校2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市沾益区职业技术学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区职业技术学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区职业技术学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区职业技术学校2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区职业技术学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、项目预算绩效目标情况
2023年曲靖市沾益区职业技术学校无项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。
2.义务教育经费：指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。
3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区职业技术学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区职业技术学校资产总额2,324.93万元（净值1,597.96万元，其中银行存款292.15万元，固定资产净值1,305.81万元），其中，流动资产292.15万元，固定资产2,032.78万元、净值1,305.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少84.07万元，主要是固定资产累计折旧84.07万元，上年未付公用经费支出增大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市沾益区职业技术学校2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区职业技术学校2023年部门预算表
监督索引号53030319101301300111