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曲靖市沾益区湖滨中学2023年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区湖滨中学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区湖滨中学2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区湖滨中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区湖滨中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，制订本校的教育规章制度。

2.编制本校教育事业发展规划，研究提出本校教育改革与发展战略；拟定本校教育事业发展的重点、结构、速度，组织并协调实施工作。

3.综合管理本校的初中教育、高中教育工作；负责本校“两基”巩固提高工作；认真组织完成区和上级部门的有关教育工作；欢迎上级部门教育督导与评估。

4.认真管理本学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；认真落实本学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

5.统筹管理教育经费；按照教体局的规定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；执行教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管本校教育经费的筹措和使用情况；监督、实施教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，注重学校的校舍建设。

6.统筹规划、组织实施教育管理体制改革和教育教学改革；加强学校内部管理体制改革；注重学校的教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.认真管理教职工工作，加强学校教职工队伍建设工作；组织实施教师资格制度，负责高级中学、初级中学教师资格的推荐和认定；严格管理学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.教导各级学生勤工俭学工作。

9.认真执行国家语言文字工作的方针、政策，推广普通话和开展普通话培训工作。

10.承办上级部门交办的其他事项。

11.做好各级学生未成年人思想道德教育工作。

（二）机构设置情况

我学校共设置了5个内设机构，分别是：教务处、学生处、财务处、校办、后保处。

本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理教学模式；积极推进“教育综合改革”工作；把全校学生培育成德智体劳的优秀学生，成为全区教学建设的一面旗帜。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

我校在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入856.61万元，其中：一般公共预算收入856.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加3.51万元，增长0.41%，主要原因是事业单位工作人员基本工资标准上调、岗位薪级变动，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入856.61万元，其中：本年收入856.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3.51万元，增长0.41%，主要原因是事业单位工作人员基本工资标准上调、岗位薪级变动，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出856.61万元。财政拨款安排支出856.61万元，其中：基本支出856.61万元，与上年对比，增加3.51万元，增长0.41%，主要原因是事业单位工作人员基本工资标准上调、岗位薪级变动，人员经费增加。项目支出为0.00万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出(205)---普通教育(20502)---高中教育(2050204)854.27万元，其中：基本支出854.27万元，项目支出0.00万元，主要用于在职人员工资津贴、五险一金缴费等基本人员经费支出；

2.社会保障和就业支出（208）---行政事业离退休（20805）---事业单位离退休费（2080502）2.34万元，其中：基本支出2.34万元，项目支出0.00万元，主要用于退休人员工资、医疗保险缴费等基本人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出856.61万元（其中：基本支出856.61万元，项目支出0万元）。

30101基本工资239.04万元（其中：基本支出239.04万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴126.70万元（其中：基本支出126.70万元，项目支出0.00万元）;

30103奖金19.92万元（其中：基本支出19.92万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资284.16万元（其中：基本支出284.16万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费87.57万元（其中：基本支出87.57万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费26.38万元（其中：基本支出26.38万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保险缴费4.93万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金54.73万元（其中：基本支出54.73万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出856.61万元，与上年对比增加3.51万元，增长0.41%，主要原因是事业单位工作人员基本工资标准上调、岗位薪级变动，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区湖滨中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区湖滨中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区湖滨中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区湖滨中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区湖滨中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区湖滨中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区湖滨中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较2022年预算无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区湖滨中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区湖滨中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区湖滨中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区湖滨中学2023年无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区湖滨中学2023年机关运行经费为0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区湖滨中学资产总额329.85万元（净值165.96万元），其中，流动资产101.16万元，固定资产228.69万元，净值64.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.99万元，主要是流动资产增加3.99万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区湖滨中学2023年

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区湖滨中学2023年部门预算表

曲靖市沾益区湖滨中学2023年部门预算表.xlsx

监督索引号53030319101301200111