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曲靖市沾益区播乐乡卫生院 2023年预算公开

  • 沾益区卫生健康局
  • 2023-02-09 14:44

监督索引号53030304036101000000

曲靖市沾益区播乐乡卫生院

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省、曲靖市、沾益区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。统筹规划本乡卫生健康资源配置,指导村级卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。

2.按照中央深化协调推进医药卫生体制改革,执行深化医药卫生体制改革。健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全乡卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的服务措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.参与卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织贯彻落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督协管,负责传染病防治。

6.根据上级制定的医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。

7.根据上级部门要求,积极开展乡级卫生健康工作,指导区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。

8.贯彻落实国家和云南省、曲靖市中医药法律法规、规章政策。

9.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

10.负责乡级重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.指导曲靖市沾益区播乐乡计划生育服务站的业务工作。

12.完成曲靖市沾益区卫生健康委员会,乡党委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:后勤组、医疗组、护理组、公共卫生服务部、医技科。

本单位为沾益区卫生健康局二级单位,所属单位0个。

(三)重点工作概述

按照中央和省、市、区的部署安排,完成沾益区播乐卫生院新建项目实质性运营,做好播乐卫生院申报创建基层医疗卫生机构能力评价国家推荐标准工作;深入推广三明市医改经验,推进“三医”联动改革,深化医保支付方式改革,完成老年人体检工作和慢性病筛查工作。2023年“医共体”建设,辖区内基层医疗卫生机构诊疗量达到总诊疗量的65.00%,区域内就诊率达到90.00%

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制30人。在职实有24人,其中:财政全额保障1人,财政差额补助23人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入233.20万元,其中:一般公共预算收入233.20万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,减少19.75万元,下降7.81%,主要原因是2023年比2022年减少在职人员2人导致预算收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入233.20万元,其中:本年收入233.20万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款233.20万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,减少19.75万元,下降7.81%,主要原因是2023年比2022年减少在职人员2人导致预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出233.20万元。财政拨款安排支出233.20万元,其中:基本支出233.20万元,与上年对比,减少19.75万元,下降7.81%,主要原因是2023年比2022年减少在职人员2人导致预算支出减少;项目支出0.00万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.46万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.11万元,主要用于单位在职人员失业保险、工伤保险缴费。

3.2100302卫生健康支出-基层医疗机构-乡镇卫生院179.49万元,主要用于基层医疗机构在职在编人员工资。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位-事业单位医疗7.61万元,主要用于在职在编的基本医疗保险经费。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位-公务员医疗补助3.30万元,主要用于在职在编人员、退休人员公务员医疗补助经费。

6.2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费0.32万元,主要用于在职在编人员医疗方面支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.91万元,主要用于人员住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资69.58万元(其中:基本支出69.58万元,项目支出0.00万元)。

30102工资福利支出-津贴补贴16.72万元(其中:基本支出16.72万元,项目支出0.00万元)。

30107工资福利支出-绩效工资85.99万元(其中:基本支出85.99万元,项目支出0.00万元)。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.46万元(其中:基本支出25.46万元,项目支出0.00万元)。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.61万元(其中:基本支出7.61万元,项目支出0.00万元)。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.30万元(其中:基本支出3.30万元,项目支出0.00万元)。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.43万元(其中:基本支出1.43万元,项目支出0.00万元)。

30113工资福利支出-住房公积金15.91万元(其中:基本支出15.91万元,项目支出0.00万元)。

30305对个人和家庭的补助-生活补助7.20万元(其中:基本支出7.20万元,项目支出0.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出233.20万元,与上年对比,减少19.75万元,下降7.81%,主要原因是2023年比2022年减少在职人员2人导致预算支出减少。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年,曲靖市沾益区播乐乡卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化;财政专户管理资金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年对比无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元,与上年对比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年比较无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市沾益区播乐乡卫生院无项目支出。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,曲靖市沾益区播乐乡卫生院资产总额1829.96万元(净值1360.04万元),其中,流动资产432.12万元,固定资产1242.65万元、净值781.43万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程146.49万元,无形资产8.70万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加17.87万元,主要是流动资产减少20.96万元,固定资产增加24.91万元,在建工程增加13.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20231月资产月报数。

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年部门预算表

曲靖市沾益区播乐卫生院2023年部门预算公开表20230209114019097.xls

监督索引号53030304036101000111