曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年部门预算公开
- 曲靖市沾益区教育体育局
- 2023-02-09 14:34
监督索引号53030319101301400000
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区西平街道中心学校主要职责如下：
1、实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
2、中小学学历教育及相关社会服务。
3、指导和管理辖区内的教育工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、财务办公室、疫情防控组、校外培训机构业务组、人事和职称业务组、党建和党务工作组、安全办公室。
本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极推进“教育综合改革”工作；进一步加强对辖区内幼儿园的教育教学管理；进一步规范辖区内校外培训机构管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。
学校无车辆编制及公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 124.72万元，其中：一般公共预算收入124.72万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加29.33万元，增加30.75%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入124.72万元，其中:本年收入124.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加29.33万元，增加30.75%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出124.72万元。财政拨款安排支出124.72万元，其中：基本支出124.72万元，与上年对比增加29.33万元，增加30.75%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加；项目支出为0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是无项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050202教育支出—普通教育—小学教育支出95.97万元，其中：基本支出95.97万元，主要用于维持学校正常运转、支付在职教师薪酬等基本支出。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.33万元，其中：基本支出13.33万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.58万元，其中：基本支出0.58万元，主要用于缴纳职工失业保险。
3. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出4.31万元，其中：基本支出4.31万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。
4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.04万元，其中：基本支出2.04万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗费。
5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出0.16万元，其中：基本支出0.16万元，主要用于缴纳工伤保险。
6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出8.33万元，其中：基本支出8.33万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出—基本工资44.02万元，（其中：基本支出44.02万元，项目支出0.00万元）。
2.30102工资福利支出—津贴补贴2.38万元，（其中：基本支出2.38万元，项目支出0.00万元）。
3.30107工资福利支出—绩效工资49.57万元，（其中：基本支出49.57万元，项目支出0.00万元）。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费13.33万元，（其中：基本支出13.33万元，项目支出0.00万元）。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.31万元，（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）。
6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.04万元，（其中：基本支出2.04万元，项目支出0.00万元）。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.74万元，（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）。
8.30113工资福利支出—住房公积金8.33万元，（其中：基本支出8.33万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出124.72万元，与上年对比增加29.33万元，增长30.75%，主要原因是：人员比上年增加，人员经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年无与按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市沾益区西平街道中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是无财政专户管理资金。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。2023年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。因本单位无公务用车。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年无项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。
12.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
14.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。
20.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，原因是曲靖市沾益区西平街道中心学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区西平街道中心学校资产总额17.84万元（净值12.83万元），其中，流动资产5.75万元，固定资产12.09万元、净值7.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少55.23万元，主要是固定资产增加3.06万元，流动资产减少58.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年部门预算表
曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年部门预算公开样表.xls
监督索引号53030319101301400111