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曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心部门2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心主要职责如下：

1．贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。

2．切实开展好院内妇幼健康服务和辖区妇幼健康业务管理两大业务工作。

3．围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生三大职能任务，负责辖区基本公共卫生项目妇幼保健包的技术指导、监督实施并定期考核。

4．负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5．开展孕产保健服务，包括孕产群体保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、高危妊娠管理、孕产妇心理咨询、产后保健、母乳喂养咨询等服务。

6．开展妇女保健及计划生育技术服务，包括妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、乳腺保健、婚前保健咨询、孕前保健、不孕不育咨询、计划生育技术服务、避孕药具管理等服务。

7．开展儿童保健服务，包括儿童群体保健、儿童生长发育监测、高危儿管理、儿童眼保健、儿童口腔保健、计划免疫接种等工作。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测，心理行为咨询、儿童疾病综合管理等服务。

8．提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查及诊断、新生儿疾病筛查等

（二）机构设置情况

沾益区妇幼保健计划生育服务中心为二级预算单位，所属单位0个。

我单位共设有7个职能科室（院办公室、公共卫生科、财务科、医务科、护理部、医院感染管理科、总务科），3大业务部(儿童保健部、孕产保健部、妇女保健及计划生育技术服务部)及3个辅助科室(药剂科、功能科、检验科）。

（三）重点工作概述

根据“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，我单位重点工作为：

1．完善妇幼保健学科体系建设，为妇女儿童提供全生命周期的连续保健服务。

2．继续将二级妇幼保健院能力达标持续改进工作作为重点，建成管理规范、运行高效的妇幼健康服务体系。

3．在现有业务的基础上进一步拓展业务范围，做好群体保健工作，满足不同层次人群的个性化保健需求。

4．开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、医学遗传咨询和出生缺陷监测、预防先天性、遗传代谢性疾病等工作。

5．推广新法接生，实行孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。

6．对0至6岁儿童健康管理实行系统化管理：一是积极防治儿童常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率；二是做好托幼机构的卫生保健业务指导；三是推广科学育儿，提高母乳喂养，做好婴幼儿早期教养工作；四是配合疾病预防控制部门做好计划免疫接种及传染病管理工作。

7．推广以避孕为主的计划生育综合节育措施。

8．充分利用各种宣传教育形式，普及妇幼保健、计划生育、优生优育、“三病”预防等科学知识，提高全市人民妇幼卫生知识水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入715.11万元，其中：一般公共预算收入715.11万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加57.51万元，增加8.75%，主要原因是2023年比2022年新增在职人员3人和事业单位绩效提高部分全年纳入预算导致预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入715.11万元，其中：本年收入715.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加57.51万元，增加8.75%，主要原因是2023年比2022年新增在职人员3人和事业单位绩效提高部分全年纳入预算导致预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出715.11万元。财政拨款安排支出715.11万元，其中：基本支出715.11万元，与上年对比，增加57.51万元，增加8.75%，主要原因是2023年比2022年新增在职人员3人和事业单位绩效提高部分全年纳入预算原因增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.01万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.41万元，主要用于单位基本其他保险缴费支出；

3.2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构546.55万元，主要用于区妇幼保健计划生育服务中心人员工资、社会保障费缴费；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.06万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.34万元，主要用于机关事业人员公务员医疗补助缴费；

6.2100199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于其他事业人员医疗保险缴费；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.76万元，主要用于人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301经济科目分组711.70万元（其中：基本支出711.70万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资231.14万元（其中：基本支出231.14万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴15.40万元（其中：基本支出15.40万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金19.26万元（其中：基本支出19.26万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资280.75万元（其中：基本支出280.75万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费78.01万元（其中：基本支出78.01万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.06万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.34万元（其中：基本支出13.34万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金48.76万元（其中：基本支出48.76万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助-医疗费补助3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出715.11万元，与上年对比，增加57.51万元，增加8.75%，主要原因是2023年比2022年新增在职人员3人和事业单位绩效提高部分全年纳入预算导致预算收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心资产总额3718.85万元（净值2576.39万元），其中，流动资产133.34万元，固定资产3585.51万元、净值2443.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年固定资产-房屋建筑物减少148.22万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心部门2023年预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年预算表

（曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030304036100200111