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曲靖市沾益区第五中学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区第五中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区第五中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区第五中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区第五中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，坚持正确的办学理念，实施素质教育。

2.坚持社会主义办学方向，深化教育改革，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。强化班子建设，师资队伍建设，学校现代化建设，校园环境建设；做到教书育人，管理育人，服务育人，环境育人；培养有理想，有道德，有文化，有纪律的德智体美劳等全面发展的优秀中学生。

3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

4.按照教学大纲、课程计划、对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本技能训练，为社会各行各业输送较高素质的后备力量奠定基础。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.负责校园文化建设，把常规的事做成常态的优秀。

7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学教研活动，探索教育教学改革发展的新思路。

8.负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9.加强学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”工作，促进学生健康成长、全面发展，深入推进立德树人。

10.承办上级政府、教育主管部门交办的相关事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教研室、教务处、政教处、总务处、团委、大队委、体卫艺、工会。

本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，曲靖市沾益区第五中学将全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。在区委、区政府和区教育体育局的指导下，我校将狠抓教学常规管理，全面落实“双减”“双升”“五项管理”政策，致力于培养“全面发展、学有所长”的优秀学生，力争普高升学率在去年的基础上稳步提升，市级高中（曲靖一中、曲靖二中、民族中学）上线人数有所增加。大力开展文明校园、书香校园和平安校园建设，不断改善办学条件，提升办学水平，加快推进教学综合楼建设。加强师德师风建设，开展“珠源红烛、育人先锋”党建品牌创建活动，创建市级清廉示范学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制146人。在职实有148人，其中：财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,537.03万元，其中：一般公共预算收入2,537.03万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加242.56万元，增长10.57%，主要是2022年9月新增在编教师12人，上年度调整事业单位工作人员基本工资标准，人员工资等基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,537.03万元，其中：本年收入2,537.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,537.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加242.56万元，增长10.57%，主要是2022年9月新增在编教师12人，上年度调整事业单位工作人员基本工资标准，人员工资等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,537.03万元。财政拨款安排支出2,537.03万元，其中：基本支出2,537.03万元，与上年对比，增加242.56万元，增长10.57%，主要是2022年9月新增在编教师12人，上年度调整事业单位工作人员基本工资标准，人员工资等基本支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要是2023年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出1,956.11万元，主要用于人员工资、五险一金缴费等基本支出；

2080505社会保障和就业支出—事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出270.12万元，主要用于事业单位在职人员养老保险支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11.82万元，主要用于事业单位在职人员失业保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗86.76万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助40.00万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.38万元，主要用于事业单位在职人员工伤保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金168.82万元，主要用于事业单位在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出—基本工资878.23万元，（其中：基本支出878.23万元，项目支出0.00万元）；

30102 工资福利支出—津贴补贴48.52万元，（其中：基本支出48.52万，项目支出0.00万元）；

30107 工资福利支出—绩效工资1,029.36万元，（其中：基本支出1,029.36万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费270.12万元，（其中：基本支出270.12万元，项目支出0.00万元）；

30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费86.76万元，（其中：基本支出86.76万元，项目支出0.00万元）；

30111 工资福利支出—公务员医疗补助缴费40.02万元，（其中：基本支出40.02万元，项目支出0.00万元）；

30111 工资福利支出—其他社会保障缴费15.20万元，（其中：基本支出15.20万元，项目支出0.00万元）；

30113 工资福利支出—住房公积金168.82万元，（其中：基本支出168.82万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,537.03万元，与上年对比，增加242.56万元，增长10.57%，主要是2022年9月新增在编教师12人，上年度调整事业单位工作人员基本工资标准，人员工资等基本支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区第五中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区第五中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区第五中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区第五中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区第五中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区第五中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第五中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区第五中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年预算无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区第五中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区第五中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年预算无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年预算无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区第五中学2023年无项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

4.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

5.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第五中学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要是曲靖市沾益区第五中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区第五中学资产总额3,419.60万元（净值1,963.39万元），其中，流动资产129.09万元，固定资产3,137.63万元、净值1,751.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产152.88万元、净值82.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,721.69万元，主要是流动资产增加50.83万元，固定资产增加1,670.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数

曲靖市沾益区第五中学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区第五中学2023年部门预算表

曲靖市沾益区第五中学2023年部门预算表.xls

监督索引号53030319101301000111