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曲靖市沾益区第三中学2023年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区第三中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区第三中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区第三中学主要职责如下：

曲靖市沾益区第三中学是曲靖市沾益区人民政府主办，曲靖市沾益区教育体育局主管的区直属高中学校。

曲靖市沾益区第三中学建于1980年，是云南省二级一等完全中学，目前学校占地面积83亩，建筑总面积34771.48平方米。足球场、篮球场、排球场和乒乓球场等运动场占地总面积9700平方米，绿化面积15783平方米，藏书10万余册。理化生实验室达云南省一类标准。

学校现有56个教学班，高中36个、初中20个，学生3121人，其中高中学生2201人，初中学生920人。教职工242人，特级教师1人，正高级教师2人，副高级教师121人，教育硕士7人，省级学科带头人、省级骨干教师4人，市级有突出贡献的专业技术人员5人，专任教师学历达标率100%。

学校秉承“笃信好学、求是竞先”的校训，认真践行“勤勉执着、敢于担当、追求不凡、崇尚实干”的学校精神；以“严慈相济、教学相长”的教风打造“乐学善思、孜孜求索”的学风，以“高标准、规范化、精细化”管理理念，紧紧围绕“办学生喜欢、家长放心、社会满意的精品学校”的办学目标开展教育教学管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、共青团、工会。

本单位为二级单位，所属单位7个，分别是：

1.曲靖市沾益区第三中学办公室

2.曲靖市沾益区第三中学教务处

3.曲靖市沾益区第三中学教研室

4.曲靖市沾益区第三中学政教处

5.曲靖市沾益区第三中学总务处

6.曲靖市沾益区第三中学共青团

7.曲靖市沾益区第三中学工会

（三）重点工作概述

1.按质按量完成教学任务，努力完成上级下达的目标任务；认真负责、系统扎实，及时上交各类报表。

2.在经费相当紧张的情况下，保证了教师的工资福利待遇，国家助学金全部兑现给学生，维持了学校的正常运转。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制255人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制251人。在职实有242人，其中：财政全额保障242人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,256.25万元，其中：一般公共预算收入4,256.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加399.90万元，增加10.37%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,256.25万元，其中：本年收入4,256.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,256.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加399.90万元，增加10.37%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,256.25万元。财政拨款安排支出4,256.25万元，其中：基本支出4,256.25万元，与上年对比增加399.90万元，增加10.37%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加。项目支出为0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出--普通教育--初中教育支出1,697.52万元，主要用于人员工资、五险一金缴费等基本支出；

2.2050204教育支出--普通教育--高中教育支出2,543.07万元，主要用于人员工资、五险一金缴费等基本支出；

3.2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休支出15.66万元，主要用于事业单位离退休其他公用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出--基本工资支出1,493.84万元，（其中：基本支出1,493.84万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出--津贴补贴支出709.51万元，（其中：基本支出709.51万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出--奖金支出124.5万元，（其中：基本支出124.5万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出--绩效工资支出945.99万元，（其中：基本支出945.99万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出452.77万元，（其中：基本支出452.77万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出--职工基本医疗保险缴费支出145.67万元，（其中：基本支出145.67万元，项目支出0.00万元）；

7.30111工资福利支出--公务员医疗补助缴费支出59.86万元，（其中：基本支出59.86万元，项目支出0.00万元）；

8.30112工资福利支出--其他社会保障缴费支出25.47万元，（其中：基本支出25.47万元，项目支出0.00万元）；

9.30113工资福利支出--住房公积金支出282.98万元，（其中：基本支出282.98万元，项目支出0.00万元）；

10.30307对个人和家庭的补助--医疗费补助支出15.66万元，（其中：基本支出15.66万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,256.25万元，与上年对比增加399.90万元，增加10.37%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区第三中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区第三中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区第三中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区第三中学2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区第三中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区第三中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区第三中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元,共计安排因公出国（境)团组0个,因公出国（境)0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区第三中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2022年无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较2022年无变化。2023年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区第三中学无项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级；功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

7.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第三中学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，原因是曲靖市沾益区第三中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区第三中学资产总额3,212.37万元（净值1,545.95万元），其中，流动资产215.67万元，固定资产2,792.98万元、净值1,185.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产203.72万元、净值144.65万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区第三中学2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区第三中学2023年部门预算表

曲靖市沾益区第三中学2023年部门预算表.xls

监督索引号53030319101300800111