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曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区龙华街道中心学校

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区龙华街道中心学校部门主要职责为：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关本街道的教育章程。

2.编制全街道教育事业发展规划，研究提出全街道教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全街道各学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全街道的基础教育、民办教育工作；负责全街道“两基”巩固提高工作；指导、协调街道内的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全街道学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全街道各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全街道青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费、监管全街道教育经费的筹措和使用情况；监督、全街道各学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管全街道学校的校舍建设。

6.统筹规划、指导全街道教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全街道教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全街道教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；负责初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.领导所属学校的党群工作；主管全街道党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责全街道工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全街道教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

9.按照干部管理权限负责全街道学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。

10.指导各级各类学校勤工俭学工作。

11.负责全街道教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

12.负责全街道中小学教学研究和教学管理。

13.做好各级各类学校未成年人思想道德教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、安全办、教研室、财务室、民办教育办、教育工会。

本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，所属单位6个，分别是：

1.曲靖市沾益区龙华街道龙华中学

2.曲靖市沾益区龙华街道龙华小学

3.曲靖市沾益区龙华街道庄家湾小学

4.曲靖市沾益区龙华街道龙泉小学

5.曲靖市沾益区龙华街道石羊小学

6.曲靖市沾益区龙华街道清水沟小学

（三）重点工作概述

积极协调，加快庄家湾小学综合楼建设的推进工作，确保2023年开工建设并建成投入使用，有效解决庄家湾小学教学用房不足的问题；积极争取龙华小学用地扩容规划有效落地，确保综合楼建设在2023年上半年开工，争取年底建成投入使用；做好中心幼儿园项目整合工作，力争项目在2023年开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制291人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制280人。在职实有291人，其中：财政全额保障291人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,271.90万元，其中：一般公共预算收入5,271.90万元。政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了165.18万元，增长3.23%，主要原因是本年度政府性绩效工资考核、调整基本工资标准纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财务总收入5,271.90万元，其中：一般公共预算收入5,271.9万元。政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了165.18万元，增长3.23%，主要原因是本年度政府性绩效工资考核、调整基本工资标准纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,271.90万元。财政拨款安排支出5,271.90万元。其中：基本支出5,271.90万元，与上年对比增加了165.18万元，增长3.23%，主要原因是本年度政府性绩效工资考核、调整基本工资标准纳入预算。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育3,093.08万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育2,119.34万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休59.48万元，主要用于退休人员工资、医疗保险缴费等基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资1，754.96万元，（其中：基本支出1，754.96万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴816.35万元，（其中：基本支出816.35万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金146.25万元，（其中：基本支出146.25万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出—绩效工资1，346.62万元，（其中：基本支出1，346.62万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费538.36万元，（其中：基本支出538.36万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费172.32万元，（其中：基本支出172.32万元，项目支出0.00万元）；

7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费92.81万元，（其中：基本支出92.81万元，项目支出0.00万元）；

8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费30.28万元，（其中：基本支出30.28万元，项目支出0.00万元）；

9.30113工资福利支出—住房公积金336.47万元，（其中：基本支出336.47万元，项目支出0.00万元）；

10.30199对个人和家庭补助—离休费37.48万元（其中：基本支出37.48万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,271.90万元，与上年对比增加了165.18万元，增长3.20%，主要原因是本年度政府性绩效工资考核、调整基本工资标准纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区龙华街道中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年无项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区龙华街道中心学校资产总额3,871.90万元（净值1,506.23万元），其中，流动资产194.18万元，固定资产3,105.72万元、净值740.05万元；对外投资及有价证券0.00万元，在建工程572.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加588.20万元，主要是固定资产增加588.20万元。账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年部门预算表

曲靖市沾益区龙华街道中心学校2023年部门预算表.xls

监督索引号53030319101301500111