曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年部门预算公开
- 曲靖市沾益区教育体育局
- 2023-02-09 11:27
监督索引号53030319101302100000
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区播乐乡中心学校主要职责如下：
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实区关于教育的决议。编制全乡教育事业发展规划，研究提出全乡教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全乡各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作等。综合管理全乡的基础教育、民办教育工作。主管全乡学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全乡各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。统筹规划、指导全乡教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全乡教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。主管全乡教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全乡各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐。领导所属学校的党建工作；主管全乡各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；指导全乡教育系统的纪检、行政监察、信访和行风建设。贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。负责全乡中小学教学研究和教学管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、工会、安全办、教研室、财务室、后勤办。
本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，所属单位16个，分别是：
1. 曲靖市沾益区播乐乡大海幼儿园
2. 曲靖市沾益区播乐乡播乐中学
3. 曲靖市沾益区播乐乡罗木中学
4. 曲靖市沾益区播乐乡乐利小学
5. 曲靖市沾益区播乐乡罗木小学
6. 曲靖市沾益区播乐乡大海小学
7. 曲靖市沾益区播乐乡水田小学
8. 曲靖市沾益区播乐乡沙高小学
9. 曲靖市沾益区播乐乡偏山小学
10. 曲靖市沾益区播乐乡沙石岭小学
11. 曲靖市沾益区播乐乡鸭团小学
12. 曲靖市沾益区播乐乡小海小学
13. 曲靖市沾益区播乐乡奴革小学
14. 曲靖市沾益区播乐乡播乐乡第一幼儿园
15. 曲靖市沾益区播乐乡乐利村幼儿园
16. 曲靖市沾益区播乐乡沙高村幼儿园
（三）重点工作概述
积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位17个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制262人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制256人。在职实有262人，其中： 财政全额保障262人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障262人。
离退休人员 109人，其中： 离休0人，退休109人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,653.03万元，其中：一般公共预算收入4,653.03万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加347.81万元，增长8.08%，主要原因是在职人员岗位职务晋升、正常增加薪级，岗位职务工资及薪级工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,653.03万元，其中：本年收入4,653.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,653.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加347.81万元，增长8.08%，主要原因是在职人员岗位职务晋升、正常增加薪级，岗位职务工资及薪级工资增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,653.03万元。财政拨款安排支出4,653.03万元，其中：基本支出4,653.03万元，与上年对比，增加347.81万元，增长8.08%，主要原因是在职人员岗位职务晋升、正常增加薪级，岗位职务工资及薪级工资增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
205教育支出-20502普通教育-2050202小学教育1,986.54万元，主要用于小学在职事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出。
205教育支出-20502普通教育-2050203初中教育1,613.37万元，主要用于初中在职事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休费16.06万元，主要用于退休人员工资等支出
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出474.93万元，主要用于在职事业人员养老保险缴费等基本支出。
208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出20.78万元，主要用于其他社会保障缴费支出。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗151.35万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助87.23万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗5.94万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金296.53万元，主要用于公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出-30101基本工资1,530.58万元（其中：基本支出1,530.58万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30102津贴补贴241.53万元（其中：基本支出241.53万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30107绩效工资1,827.81万元（其中：基本支出1,827.81万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费474.93万元（其中：基本支出474.93万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费151.35万元（其中：基本支出151.35万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费87.23万元（其中：基本支出87.23万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30112其他社会保障缴费26.71万元（其中：基本支出26.71万元，项目支出0.00万元）。
301工资福利支出-30113住房公积金296.83万元（其中：基本支出296.83万元，项目支出0.00元）。
301工资福利支出-30199其他工资福利支出16.06万元（其中：基本支出16.06万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出4,653.03万元，与上年对比，增加347.81万元，增长8.08%，主要原因是在职人员岗位职务晋升、正常增加薪级，岗位职务工资及薪级工资增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市沾益区播乐乡中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，曲靖市沾益区播乐乡中心学校财政专户管理资金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年无项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。
2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。
3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年无机关运行经费安排，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，播乐乡中心学校部门资产总额4,627.71万元（净值2,680.35万元），其中，流动资产250.94万元，固定资产4,376.77万元、净值2,429.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.35万元，主要是非流动资产减少8.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区播乐乡中心学校2023年部门预算表
监督索引号53030319101302100111