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曲靖市沾益区第一中学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区第一中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区第一中学是曲靖市沾益区人民政府主办，曲靖市沾益区教育体育局主管的区直属高中学校。

曲靖市沾益区第一中学始建于1941年，原名为县立龙华初级中学，取“龙马精神，华国文章”之意，曾是中共地下党沾益中心县委活动的重要基地。1950年4月，沾益县人民政府接管了龙华中学，7月更名为云南省沾益县初级中学。1959年，随行政区划变更，改名为曲靖县第三中学， 1965年行政区划变更，重新设立分设马龙、沾益县，学校亦更名为沾益中学。1971年迁到城边农村小坡，定名为沾益县第一中学，1978年8月，学校迁回现址，并将1975年建立的沾益县第六中学并入，1983年因撤县设市(县级市)学校更名为曲靖市第二中学。1997年曲靖撤地设市(地级市)，沾益县恢复县制，学校更名为沾益县第一中学，2016年沾益撤县设区，学校更名为曲靖市沾益区第一中学。

学校现为云南省一级三等完中，学校秉承“笃信好学、求是竞先”的校训，认真践行“勤勉执着、敢于担当、追求不凡、崇尚实干”的学校精神；以“严慈相济、教学相长”的教风打造“乐学善思、孜孜求索”的学风，以“高标准、规范化、精细化”管理理念，紧紧围绕“办学生喜欢、家长放心、社会满意的精品学校”的办学目标开展教育教学管理工作。

（二）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、共青团、工会。

本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.按质按量完成教学任务，努力完成上级下达的目标任务；认真负责、系统扎实，及时上交各类报表。

2.在经费相当紧张的情况下，保证教师的工资福利待遇，将国家助学金全部兑现给学生，维持学校正常运转。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制211人。在职实有214人，其中： 财政全额保障214人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 73人，其中： 离休0人，退休73人。

学校无车辆编制及公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3,694.57万元，其中：一般公共预算收入3,694.57万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加514.49万元，增长16.18%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,694.57万元，其中:本年收入3,694.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,694.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加514.49万元，增长16.18%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,694.57万元。财政拨款安排支出3,694.57万元，其中：基本支出3,694.57万元，与上年对比，增加514.49万元，增长16.18%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加；项目支出为0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204教育支出—普通教育—高中教育支出2,840.37万元，主要用于人员工资支付；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出392.21万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出17.16万元，主要用于缴纳职工失业保险；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出125.77万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出69.03万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.90万元，主要用于缴纳工伤保险；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出245.13万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资1,280.13万元，（其中：基本支出1,280.13万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴68.33万元，（其中：基本支出68.33万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出—绩效工资1,491.91万元，（其中：基本支出1,491.91万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费392.21万元，（其中：基本支出392.21万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费125.77万元，（其中：基本支出125.77万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费69.03万元，（其中：基本支出69.03万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费22.06万元，（其中：基本支出22.06万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金245.13万元，（其中：基本支出245.13万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,694.57万元，与上年对比增加514.49万元，增长16.18%，主要原因是人员比上年增加，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区第一中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区第一中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区第一中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区第一中学2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区第一中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区第一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是无财政专户管理资金预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区第一中学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。2023年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区第一中学无项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.工资福利支出：指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第一中学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，原因是曲靖市沾益区第一中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区第一中学资产总额4,295.00万元（净值3,369.27万元），其中，流动资产1,017.71万元，固定资产3,277.28万元、净值2,351.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.01万元、净值0.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加114.54万元，主要是固定资产增加4.60万元，流动资产增加109.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区第一中学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区第一中学2023年部门预算表

曲靖市沾益区第一中学2023年部门预算表.xls

监督索引号53030319101300700111