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曲靖市沾益区第四中学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区第四中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区第四中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区第四中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区第四中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校党建工作深入推进，党总支的战斗堡垒作用和党员教职工的先锋模范作用明显凸现。学校党总支把“双培养”机制和社会主义核心价值体系融入学校办学和育人全过程，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛深入开展“中国梦”等主题教育活动。

学校秉承“养浩然正气，树君子风范”的校训，本着“创新、责任、学习、自强”的教育理念，朝着“勤学乐教构和谐，修身养性立壮志”的目标不断迈进。在区委政府和上级教育主管部门的正确领导下，在社会各界和各兄弟学校的大力支持下，在全校师生员工的共同努力下，以“创特色、树名牌、成名校”为目标，“内强素质、外树形象”，高标准、严要求，大力推进素质教育和新课程改革，全校教职员工团结协作、辛勤努力，学校的教育教学质量稳步攀升。

（二）机构设置情况

我校共设置八个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、学生处、工会。

本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，曲靖市沾益区第四中学无下属单位。

（三）重点工作概述

（1）在全市率先开设日语课

针对部分学生因为英语基础薄弱或其他原因导致的英语学习困难等实际问题，学习开展了详细的调研和论证，最终决定在高二和高三年级开设日语课，以满足少数同学的特殊外语学习需求。为缺乏英语学习能力和兴趣的同学提供选择机会，丰富学校外语教学内容。

（2）开展补短培优教学

由于种种原因，部分学生存在个别学科学习能力和学习效果欠佳的情况，学校经过和相关学生进行交流之后，决定利用课余时间专门为存在短板学科的学生进行补短教学，尽快将上述学生的劣势学科补上去。同时，针对部分优秀学生的潜力有待进一步挖掘，学校组织优秀教师对上述学生进行拔高教学，以期取得更好的高考成绩。

（3）教学成绩

经过全体师生员工的团结努力、拼搏奋斗，良好的学风、教风业已形成，教育教学成绩稳步快速提升。2022年高考，学校统招生一本上线率37.10%、；本科上线率为86.30%，有一大批学生被985、211和双一流高校录取。

在取得教育教学成绩的同时，学校其他工作也得到全面发展。 2022年，学校新申报6个市、区级课题，结题4个市级课题。近年来，有49人获得市、区级高中教学技能竞赛一、二等奖，有500多篇论文在国家、省、市级期刊发表或获奖。学校坚持实施名师塑造工程，为年轻教师开展师徒结对帮扶活动，使青年教师学习有榜样，进取有方向。学校先后有60多人获得省、市、区优秀教师，学科带头人，骨干教师等称号。逐步形成了一支师德高尚，业务精湛，敬业爱生，乐于奉献，结构优化，充满活力的高素质教师队伍。以教研组长、备课组长及教改积极分子组成的教育科研骨干队伍已经形成。全体师生以开拓进取之精神，真正做到了“内强素质、外树形象”。学生养成了良好的学习、生活习惯和较强的公德意识。全体师生以崭新的精神风貌，严密的组织纪律、饱满的学习和工作热情给全社会留下美好的印象。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制219人。在职实有219人，其中： 财政全额保障219人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,800.42万元，其中：一般公共预算收入3,800.42万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少285.88万元，下降7.00%，主要原因是我校2022年退休8人，正常分流34人，调出1人，死亡2人，即共减少45人，因此2023年预算中人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,800.42万元，其中：本年收入3,800.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,800.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少285.88万元，下降7.00%，主要原因是我校2022年退休8人，正常分流34人，调出1人，死亡2人，即共减少45人，因此2023年预算中人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,800.42万元。财政拨款安排支出3,800.42万元，其中：基本支出3,800.42万元，与上年对比，减少285.88万元，下降7.00%，主要原因是我校2022年退休8人，正常分流34人，调出1人，死亡2人，即共减少45人，因此2023年预算中人员经费减少； 项目支出0.00万元,与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出（205）---普通教育（20502）---高中教育（2050204）3,795.45万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出。

2.社会保障和就业支出（208）---行政事业离退休（20805）---事业单位离退休费（2080502）4.97万元，主要用于退休人员工资、医疗保险缴费等基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3,795.45万元（其中：基本支出3,795.45万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资1,332.63万元（其中：基本支出1,332.63万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴477.60万元（其中：基本支出477.60万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金111.05万元（其中：基本支出111.05万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资1,008.78万元（其中：基本支出1,008.78万元，项目支出0.00万元）；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费405.38万元（其中：基本支出405.38万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费130.30万元（其中：基本支出130.30万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费53.55万元（其中：基本支出53.55万元，项目支出0.00万元）；

30112 其他社会保障缴费22.80万元（其中：基本支出22.80万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金253.36万元（其中：基本支出253.36万元，项目支出0.00万元）。

2.对个人和家庭的补助支出4.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助4.97万元。（其中：基本支出4.97万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,800.42万元，与上年对比，减少285.88万元，下降7.00%，主要原因是我校2022年退休8人，正常分流34人，调出1人，死亡2人，即共减少45人，因此2023年预算中人员经费减少，一般公共预算支出也随之减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区第四中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区第四中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区第四中学2023年与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区第四中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区第四中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区第四中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第四中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区第四中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区第四中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区第四中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区第四中学2023年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

3.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第四中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位为非参工管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区第四中学资产总额5,861.80万元（净值3,209.96万元），其中，流动资产25.26万元，固定资产5,836.54万元、净值3,184.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少37.92万元，主要是流动资产减少37.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区第四中学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区第四中学2023年部门预算表

曲靖市沾益区第四中学2023年部门预算表.xls

监督索引号53030319101300900111