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曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织国务院、省、市、区有关城乡居民基本养老保险的指导意见及实施办法在全区的宣传和贯彻实施。
2.负责全区城乡居民基本养老保险待遇的发放工作，保证养老金的按时足额发放。
3.负责城乡居民基本养老保险基金的管理工作，确保基金安全。
4.负责指导各乡镇社会保障服务中心开展本乡镇城乡居民基本养老保险事务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、养老保险科、稽核征缴科、待遇发放科、财务统计科。
本单位为曲靖市沾益区人力资源和社会保障局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，我部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委、区政府战略部署，认真贯彻落实党中央关于保障和改善民生的重大举措，加大宣传力度，将提高缴费最低标准的政策宣传到户，完成上级下达的参保扩面任务，按时足额发放养老金，促进金融社保卡的推广运用，推进被征地农民养老保险与城乡居民养老保险有序并轨。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6,160.16万元，其中：一般公共预算收入6,160.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加6,031.5万元，增长4687.94%，主要原因是本部门为曲靖市沾益区人力资源和社会保障局二级单位，2022年由曲靖市沾益区人力资源和社会保障局统一公开项目支出，2023年按照部门预算批复单独公开项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入6,160.16万元，其中：本年收入6,160.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,160.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加6,031.5万元，增长4687.94%，主要原因是本部门为曲靖市沾益区人力资源和社会保障局二级单位，2022年由曲靖市沾益区人力资源和社会保障局统一公开项目支出，2023年按照部门预算批复单独公开项目支出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6,160.16万元。财政拨款安排支出6,160.16万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比，减少128.66万元，下降100.00%，主要原因是本部门为曲靖市沾益区人力资源和社会保障局二级单位，2023年由曲靖市沾益区人力资源和社会保障局统一公开基本支出。项目支出6,160.16万元，与上年对比，增加6,031.5万元，增长4687.94%，主要原因是本部门为曲靖市沾益区人力资源和社会保障局二级单位，2022年由曲靖市沾益区人力资源和社会保障局统一公开项目支出，2023年按照部门预算批复单独公开项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分类情况，主要用于：
2082602社会保障和就业支出–财政对基本养老保险基金的补助–财政对城乡居民基本养老保险基金的补助6,160.16万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类情况，主要用于：
51002对社会保障基金补助-对社会保险基金补助6,160.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6,160.16万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出6,160.16万元，与上年对比，增加6,031.5万元，增长4687.94%，主要原因是本部门为曲靖市沾益区人力资源和社会保障局二级单位，2022年由曲靖市沾益区人力资源和社会保障局统一公开项目支出，2023年按照部门预算批复单独公开项目支出。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年无项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局资产总额8.3万元（净值0.74万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产8.3万元、净值0.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年预算财政项目文本
一、项目名称
（基本民生）城乡居民养老保险基金财政补助经费
二、立项依据
云南省人力资源和社会保障厅关于转发人力资源社会保障部印发城乡居民基本养老保险经办规程的通知（云人社发【2019】51号）。
三、项目实施单位
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局
四、项目基本概况
截至2022年12月31日，沾益区城乡居民基本养老保险参保人数228568人，养老金领取人数59923人。
五、项目实施内容
确保2023年符合待遇领取条件的60932人按月正常领取养老保险待遇，55-59岁重度残疾人按月领取养老补助金118元，参保缴费人员按比例分配省、市、区各级缴费补贴。
六、资金安排情况
预计安排6,160.16万元。
七、项目实施计划
1、及时完成缴费到账。
2、当月完成待遇发放。
八、项目实施成效
全区60岁以上领取待遇人数59623人，55-59岁重残养老补助金领取人数300人，基础养老金发放标准提高至118元/人/月，群众生活水平及满意度显著提高。
曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年部门预算表
（附件：曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局2023年部门预算表.xlsx）
监督索引号53030304076600300111