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曲靖市沾益区投资促进局2023年预算公开

目录

第一部分曲靖市沾益区投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区投资促进局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟订全区投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全区投资促进工作考核评价体系，做好全区招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全区投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制；承担区招商引资工作委员会办公室日常工作。

5.组织、协调开展全区性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理区级重点招商引资项目库，会同区直有关部门、乡镇（街道）、沾益工业园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作；负责重点企业、重点招商引资项目手续的全程领办代办及跟踪服务工作。

8.负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南，管理维护区级招商引资信息平台。

9.负责协调、联络省、市驻外招商机构；负责做好市场化招商有关工作；负责与境内外有关企业、科研院所、商（协）会、中介代理机构或个人进行联络并开展合作，扩大招商网络；负责引入总部经济项目。

10.完成市投资促进局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、项目推进科、发展规划科、统计督导科、投资服务科、外资利用科。

本单位为一级单位，所属单位1个，分别是：

1.项目投资代办服务中心

（三）重点工作概述

曲靖市沾益区投资促进局重点工作：一是项目开发，主要是开展项目调研、初选、考察、评审、包装、制作、推介等；二是围绕沾益区的发展规划，开展招商引资工作，主要是外出招商（外出考察洽谈以及参加南博会、昆交会等重大推介、洽谈活动），对外来投资商到沾益考察调研的接待，开展招商引资业务培训；三是完成上级下达的招商引资目标任务；四是招商引资工作考核；五是促进已签约的招商引资项目尽快落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个(项目投资代办服务中心没有独立核算)。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入359.48万元，其中：一般公共预算收入359.48万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少20.79万元，下降5.47%，主要原因分析：外出招商经费和客商接待经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入359.48万元，其中：本年收入359.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少20.79万元，下降5.47%，主要原因分析：外出招商经费和客商接待经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出359.48万元。财政拨款安排支出359.48万元，其中：基本支出209.48万元，与上年对比，增加23.11万元，增长12.40%，主要原因分析：奖励性绩效工资（奖励部分）增加；项目支出150.00万元，与上年对比，减少43.90万元，下降22.64%，主要原因分析：外出招商经费和客商接待经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行164.51万元，主要用于支付曲靖市沾益区投资促进局人员人员工资、五险一金；

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资150.00万元，主要用于外出招商、来访客商考察洽谈服务及其他企业服务等各项招商引资工作；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.39万元，主要用于缴纳职工保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.94万元，主要用于缴纳职工保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.38万元，主要用于缴纳职工保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.62万元，主要用于缴纳职工保险；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于缴纳职工保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.37万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排的基本支出209.48万元，项目支出150.00万元，按经济科目分组情况：

30101工资福利支出-基本工资57.98万元（其中：基本支出57.98万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资100.32万元（其中：基本支出100.32万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.39万元（其中：基本支出21.39万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金13.37万元（其中：基本支出13.37万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费13.40万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出11.40万元）；

30202商品和服务支出-印刷费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费79.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出79.66万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）；

30215商品和服务支出-会议费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费3.77万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.77万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费16.57万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.57万元）；

30226商品和服务支出-劳务费11.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.10万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出5.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.30万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出359.48万元，与上年对比，减少20.79万元，下降5.47%，主要原因分析：外出招商经费和客商接待经费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区投资促进局2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区投资促进局2023年无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区投资促进局2023年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区投资促进局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区投资促进局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区投资促进局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区投资促进局2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区投资促进局2023年财政拨款安排支出项目1个，项目预算资金150.00万元，主要用于完成招商引资项目策划包装、完成外出招商、做好来访客商接待及企业服务等工作。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区投资促进局2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区投资促进局资产总额35.98万元（净值20.90万元），其中，流动资产9.71万元，固定资产25.62万元、净值11.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少680.61万元，主要是流动资产减少680.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区投资促进局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

招商引资工作经费

二、立项依据

《曲靖市招商引资工作委员会办公室关于印发招商引资考核评价办法的通知》。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区投资促进局

四、项目基本概况

根据部门工作职责完成各项招商引资工作，完成市、区下达的招商引资工作任务，重点完成招商引资项目策划包装及宣传工作，完成外出招商工作，并做好来访客商考察洽谈接待工作及企业服务等工作。

五、项目实施内容

制作招商引资宣传片，完成沾益区招商引资宣传折页更新及印制，完成VR招商平台更新维护；新签约招商引资项目12个以上，协议投资额100.00亿元以上；全年外出招商12次以上，拜访考察企业36家以上；全年做好赴沾益考察洽谈企业的接待工作及其他企业服务工作、项目促进工作，促进企业早签约、项目早落地，企业满意度达95%以上。

六、资金安排情况

本级财政预算150.00万元。

七、项目实施计划

根据目标任务进行工作责任分解，到2022年12月31日完成各项目标。

八、项目实施成效

完成2023年市、区下达的招商引资工作目标任务，促进沾益经济发展。

曲靖市沾益区投资促进局2023年部门预算表

曲靖市沾益区投资促进局2023年部门预算表.xls

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