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中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年预算公开目录

第一部分中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市沾益区委党史研究室、曲靖市沾益区人民政府地方志办公室是区委、区政府主管党史资料征集编研和地方志书编纂修订的工作部门，实行两个机构合署办公，参照公务员制度管理。主要负责征集和研究中国共产党地方历史资料，组织开展党史学习教育，参与红色革命遗址管护；编纂出版党史正本，按年度编纂和出版《中共曲靖市沾益区委执政纪要》；修订地方志书，管理与审批专业志、乡（镇、街道）志、企业志、村社志等各类志书；按年度综合收录区级国家机构、乡（镇、街道）企事业单位、人民团体的图文资料，编辑和出版年鉴；收集、整理、编报地情资料。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室共设置3个内设机构，包括：综合科、党史科、志鉴科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极开展党史资料、地情资料搜集整理和存史备考工作，为地方重要社会经济发展宏观规划、项目规划提供资料查考、报件服务，为社会各界党史研究、红军长征资料征集、地方人物及族谱编修、城市建设、特色风物展现等各类查考提供服务。

2.编纂和出版地方党组织的年度性执政纪要—《中共曲靖市沾益区委执政纪要》，面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

3.按年度编纂地方政府综合性年鉴—《沾益年鉴》，面向全区各单位免费发行，提供免费查阅。

4.配合开展红色革命遗址遗迹建设和保护工作。

5.出台党史工作、地方志工作规划。

6.依据有关法律和条例对研究、编修的史志成果中需参照著作权保护相关规定提供的图片文字进行依法办理。

7.按照省、市地方志管理的有关规定开展部门志、乡（镇、街道）志、村志的审核工作。

8.建立全区专（兼）职撰稿队伍，积极与沾益的文物档案、文宣文联、摄影协会、民主党派、方志研究者、图片收藏者、拍摄者建立联系，主动与省内、外的有关部门进行志鉴书籍交换，汇集热心史志事业的各种资源，合力推动志鉴编修。

9.《中共沾益地方史》《沾益州志》《沾益区志》等史志书籍和资料面向公众开放，提供免费查阅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入135.54万元，其中：一般公共预算收入135.54万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加28.67万元，增长26.83%，主要原因是今年行政事业单位绩效工资部分纳入预算，2023年单位新调入1名公务员纳入预算，导致较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入135.54万元，其中:本年收入135.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加28.67万元，增长26.83%，主要原因是今年行政事业单位绩效工资部分纳入预算，2023年单位新调入1名公务员纳入预算，导致较去年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出135.54万元。财政拨款安排支出135.54万元，其中：基本支出135.54万元，与上年对比增加28.67万元，增长26.83%，主要原因是今年行政事业单位绩效工资部分纳入预算，2023年单位新调入1名公务员纳入预算，导致较去年增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行108.97万元,主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室工资发放，行政人员公务交通补贴、公务用车运行维护费及保障机关正常运行的公用经费等；

2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.57万元，主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室汇缴单位部分的养老保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.65万元，主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室汇缴单位部分的医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.34万元，主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室汇缴单位部分在职、退休公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室汇缴单位部分的工伤保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.85万元，主要用于中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室汇缴单位部分的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出132.54万元（其中：基本支出132.54万元，项目支出0.00万元）

30101基本工资35.48万元（其中：基本支出资35.48万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴56.64万元（其中：基本支出56.64万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费12.57万元（其中：基本支出12.57万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出3.00万元（其中：基本支出:3.00万元，项目支出0.00万元）

30201办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出135.54万元，其中：基本支出135.54万元，与上年对比增加28.67万元，增长26.83%，主要原因是今年行政事业单位绩效工资部分纳入预算，2023年单位新调入1名公务员纳入预算，导致较去年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室，2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年无项目预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公经费”是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年机关运行经费预算安排3.00万元，其中：办公费2.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。与上年对比增加2.00万元，增长200.00%，主要原因是2022年财政资金困难，预算仅安排了1.00万元的公车运行维护费，2023年预算不仅安排了1.00万元公车运行维护费，还安排了2.00万元的办公费，其中：办公费增加了2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室资产总额44.59万元（净值17.96万元），其中，流动资产13.84万元，固定资产30.75万元、净值4.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.90万元，其中:流动资产减少0.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室

2023年部门预算表）

中国共产党曲靖市沾益区委员会党史研究室2023年部门预算表.xls

监督索引号53030300174400111