监督索引号53030304077000000

曲靖市沾益区医疗保障局

2023年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区医疗保障局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区医疗保障局2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区医疗保障局2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区医疗保障局

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规定。

2.落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成曲靖市医疗保障局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：包括办公室、规划财务和统计科、基金监管和价格管理科、待遇保障和医药服务科。

本单位为一级单位，所属单位1个，分别是：

1.曲靖市沾益区医疗保险管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。加大农村低收入人口参保工作力度，重点做好“三类监测对象”以及特困人员(含孤儿)、低保对象等人群的参保管理，确保农村低收入人口参保率达100%；严格落实医疗保障帮扶政策，2023年基本医保过渡为公平普惠的保障政策，不再对特殊人群进行倾斜支持，但大病保险和医疗救助对脱贫人口、乡村振兴“三类监测对象”和其他低收入人群仍然实施倾斜帮扶政策，具有多重身份的农村低收入人口，按照就高原则享受医疗保障待遇，确保农村低收入人口经医保三重制度综合保障后,住院政策范围内报销比例达到80%左右；健全防止返贫监测机制，及时与乡村振兴、民政等部门进行数据信息交换，及时将自付费用超过防止返贫监测线的数据反馈给相关部门进行预警提醒，对因病经医保三重保障后自付费用仍然较高，经相关部门认定存在致贫返贫问题的依申请开展救助，切实守住不发生规模性因病致贫返贫底线。

2.防范化解重大风险和安全发展，平稳推进医保基金行政执法工作。2023年开展稽查检查覆盖率100%，办理移交举报线索100%，开展定点医药机构打击欺诈骗取医保基金治理行动，为群众的“救命钱”保好驾护好航，推动部门联动机制，联合卫健、发改、公安、市场监督管理等相关部门，稳步推进综合行政执法工作；持续推进医疗保障制度改革，根据国家、省、市统一部署持续推进落实基本医疗保险制度，完善筹资分担和调整机制，牵头负责医保总额按人头打包付费改革工作，落实医保药品、医用耗材、医疗服务项目等支付管理政策，落实医疗服务价格动态调整机制，完善常态化基金监管体系；配合市级参与药品、高值医用耗材集中带量采购；配合推进医疗救助市级统筹、继续深化医保支付方式改革，促进医疗资源合理配置。

3.全面加强党的建设，深入学习党的二十大精神，做到入脑入心。引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；开展模范机关创建，按照“五强五带头五个过硬”、“两为四标双提升”创建要求，全面提升党建工作水平，履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”；开展“清廉机关”创建，组织警示教育学习、签订廉政承诺书，筑牢干部职工清廉思想；组织开展医保内部管控，细查廉政风险点，压实医保干部廉洁责任；落实意识形态责任制。

4.持续增进民生福祉。实施全民参保计划，加强城镇职工及城乡居民医保政策宣传，引导群众积极参保，确保参保率稳定在95%以上；规范医保基金的审核稽核拨付工作，建立完善审核稽核工作机制及经办流程，严格执行“医保药品、诊疗项目、医用耗材”三大目录；提升医保经办服务水平；完善“两定”机构管理，制定年度《曲靖市沾益区医疗机构基本医疗保险定点服务协议》、《曲靖市沾益区零售药店基本医疗保险定点服务协议》，与行政区域内定点医药机构一年一签。到2023年，实现医保系统与定点医院、药店100％对接，全区参保人医保电子凭证激活率达80％以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个(下属1个参公管理事业单位未单独核算，相关收支在沾益区医疗保障局进行核算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入489.58万元，其中：一般公共预算收入489.58万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少1,521.94万元，下降75.66%，主要原因是医疗救助资金、离休及二等乙级伤残军人医疗费未预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入489.58万元，其中：本年收入489.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少1,521.94万元，下降75.66%，主要原因是医疗救助资金、离休及二等乙级伤残军人医疗费未预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出489.58万元。财政拨款安排支出489.58万元，其中：基本支出489.58万元，与上年对比，减少49.94万元，下降9.26%，主要原因是离休及二等乙级伤残军人医保费未预算；项目支出0.00万元，与上年对比，减少1,472.00万元，下降100.00%，主要原因是医疗救助资金未预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.34万元，用于缴纳养老保险；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.13万元，用于缴纳医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.59万元，用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.57万元 ，用于缴纳工伤保险；

2101501卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行388.62万元，用于人员工资发放及办公费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.33万元，用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资124.07万元（其中：基本支出124.07万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴221.77万元（其中：基本支出221.77万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金11.24万元（其中：基本支出11.24万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费45.34万元（其中：基本支出45.34万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.13万元（其中：基本支出21.13万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.59万元（其中：基本支出5.59万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金28.33万元（其中：基本支出28.33万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用27.54万元（其中：基本支出27.54万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出489.58万元，与上年对比，减少1,521.94万元，下降75.66%，主要原因是医疗救助资金、离休及二等乙级伤残军人医疗费未预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区医疗保障局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区医疗保障局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区医疗保障局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区医疗保障局2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区医疗保障局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区医疗保障局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，增加1.00万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区医疗保障局2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加公务用车运行维护费的原因是2022年年末从公车平台调剂了一张公车。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区医疗保障局2023年无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区医疗保障局2023年机关运行经费安排4.00万元，与上年对比，增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是办公费增加3.00万元，公务用车运行维护费增加1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区医疗保障局资产总额55.21万元（净值37.80万元），其中，流动资产5.46万元，固定资产49.75万元、净值32.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加24.12万元，主要是流动资产增加2.34万元，固定资产增加21.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区医疗保障局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区医疗保障局

2023年部门预算表

曲靖市沾益区医疗保障局2023年部门预算表.xls

监督索引号53030304077000111