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中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线

工作部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责；加强统一战线宣传工作，深入调查研究、反映情况、提出意见和建议；督促检查全区贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调全区统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

2、负责联系区级各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，督促有关部门落实民主党派和无党派人士参政议政，实行民主监督的各项制度、措施；支持民主党派和无党派代表人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派代表人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想教育工作，指导职业技术学校、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。协同有关部门做好党外知识分子和新的社会阶层代表人士思想政治工作。

4、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。

5、调查研究非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6、贯彻落实党的海外统战工作的方针政策及市委、区委决策部署，联系港、澳、台及海外有关代表人士，开展联络交友、经贸合作工作以及各项交流活动；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。

8、指导乡（镇）党委、街道党工委、企事业单位党委的统一战线工作，开展统战干部培训工作；协调政府有关部门做好统一战线工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联、区社会主义学校工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

9、协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实；接待少数民族群众来信来访，做好少数民族和宗教界代表人士生活、学习等工作。

10、参与拟订少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。

11、开展民族、宗教政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。起草贯彻执行民族、宗教法规政策文件的草案，保障少数民族和信教群众的合法权益。

12、完成市委统战部、市民宗委和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、民主党派工作科、港澳台工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务工作科。

本单位为一级单位，所属单位有1个，分别是：

1.曲靖市沾益区社会阶层人士工作站

（三）重点工作概述

全面贯彻落实好国家、省、市、区统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例》，扎实推动统战系统意识形态领域的创新与实践，根据新形势下意识形态工作的特点和规律，正确分析和准确把握意识形态领域的新形势，时刻关注广大党外人士、新的社会阶层人士的思想变化，把握他们的意愿、思想等，推动统一战线意识形态工作经常开展、常规推动，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 143.14万元，其中：一般公共预算收入143.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少283.85万元，下降66.48%，主要原因是：项目经费与上年对比减少300.00万元，下降100.00%，因2023年未纳入民族团结进步示范区创建工作补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 143.14万元，其中：本年收入143.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少283.85万元，下降66.48%，主要原因是：项目经费与上年对比减少300.00万元，下降100.00%，因2023年未纳入民族团结进步示范区创建工作补助经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 143.14万元。财政拨款安排支出 143.14万元，其中：基本支出143.14万元，与上年对比，增加16.15万元，增长12.72%，主要原因是：因在职人员晋职晋级增资，人员工资福利支出增加；比上年增加公用经费2.00万元；项目支出0.00万元，与上年对比减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是：因2023年未纳入民族团结进步示范区创建工作补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行支出114.09万元，主要用于在职人员的工资福利支出111.09万元，公务用车运行维护费1.00万元，公用经费2.00万元。

2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.50万元，主要用于在职员工养老保险支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.12万元，主要用于在职员失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗3.10万元，主要用于在职行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗0.81万元，主要用于在职事业人员失业保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助2.91万元，主要用于在职员工和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于在职员工工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出8.44万元，主要用于在职员工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资37.31万元（其中：基本支出37.31万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴53.93万元（其中：基本支出53.93万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资10.93万元（其中：基本支出10.93万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.50万元（其中：基本支出13.50万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金8.44万元（其中：基本支出8.44万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出143.14万元，与上年对比，减少283.85万元，下降66.48%，主要原因是：项目经费与上年对比减少300.00万元，下降100.00%，因2023年未纳入民族团结进步示范区创建工作补助经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.94万元，较上年增加1.94万元，增长194.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为1.28万元，较上年增加1.28万元，增长100.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待320人次。

与上年对比增加1.28万元，增加变化原因为：2023年保障公用运转经费，将公务接待费纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为1.66万元，较上年增加0.66万元，增长66.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.66万元，较上年增加0.66万元，增长66.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加0.66万元，增加变化原因为：2023年保障公用运转经费，将公车运行维护费纳入预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年无项目预算支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比，增加2.00万元，增长200.00%，主要原因是：2022年只预算了公务用车运行经费1.00万元，2023年根据财政安排增加公用经费预算2.00万元。其中：公务用车运行维护费1.66万元，主要用于公务用车车辆保险、维修维护、加油、过路费等支出；办公费0.06万元，主要用于日常办公支出；公务接待费1.28万元，主要用于公务活动接待支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部资产总额70.43万元（净值31.80万元），其中，流动资产20.97万元，固定资产48.69万元、净值10.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.77万元、净值0.19万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.59万元，主要是流动资产减少1.99万元，固定资产增加1.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线

工作部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线

工作部2023年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2023年部门预算表.xls）

监督索引号53030300173800111