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曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2021年度部门决算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市和区委、区政府关于民族宗教工作的方针政策、法律法规和决策部署；提出有关民族宗教工作的政策建议；对有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施情况进行督促检查；负责组织指导民族宗教政策和法律、法规的宣传教育工作；协调处理民族关系中的重大事项，维护社会稳定；参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展；依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教合法权益，促进宗教关系和谐。承办区委、区政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：

1、用心促进民族团结进步事业。牢牢把握“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的目标,深入开展“民族团结进步宣传月”，“宗教政策法规月”等一系列宣传教育活动。引导少数民族群众、宗教信众正确认识党情、国情，深化对党领导的信念、对中国特色社会主义的信心，把教育活动的学习成效转化为实现“中国梦”的实际行动。

2、真心服务少数民族群众。联合龙华、西平和属地社区组成疫情防控和消防安全检查组，对大觉寺、彩云庵、西平基督教堂、城区清真寺、松蓬寺的疫情防控和消防安全工作进行了专项检查，发现问题当场提出整改意见，迅速整改到位。

3、尽心支持民族事业发展。扎实开展白水镇岗路村委会岗路彝族村、播乐乡鸭团村委会大偏山彝族村、菱角乡旧屋鲁村委会旧屋鲁回族村、大坡乡法土村委会大槽子苗族村、天生桥村委会新联苗族村、法土村委会老鸦箐苗族村、花山街道松林社区老蜂窝苗族村第一批省级民族团结进步示范单位争创工作；积极争取上级帮扶资金950万元助力民族村发展。其中：3月份争取到第一批中央、省级少数民族发展资金460万元，确定在白水镇马场村委会老马场村、德泽乡米支嘎村委会米支嘎村、龙华街道石羊村、炎方乡炎方村委会酒房村、炎方乡松韶村野鸡棚村创建5个民族团结进步示范村；4月份争取省级民族宗教专项资金90万元；5月份争取推进乡村振兴补助资金400万元。开展云南省少数民族传统文化抢救保护实施。通过择优选出曲靖世居民族刺绣民间艺人10名，每位艺人每年带徒弟不少于10名实施技艺传承，计划于2021年11月前建设完成老艺人工作室10个并投入使用。涉及民族地区经济发展统计工作。一是完成2020年度省、市民族专项资金项目绩效评价；二是完成少数民族聚居村各项数据统计；三是完成2000-2020年民族文化项目绩效统计；四是完成云南省民族经济统计系统网上填报。

4、倾心创建民族团结进步示范区。及时召开全区领导干部动员大会，成立以书记、区长为双组长的领导小组。把创建工作与全区重大工程、重大项目、重点工作同安排、同部署、同推进。并把民族团结进步教育纳入区委理论学习中心组、区政府党组会重要学习内容，高位推动创建工作开展。扩大覆盖抓牢十进十创，推进民族团结进步示范区创建进机关、企业、乡镇（街道）、社区（村）、学校、连队、宗教活动场所、窗口服务行业、旅游景区景点、“两新组织”十个领域，确定645家单位创建区级及以上民族团结进步示范单位，结合测评指标及沾益实际提出“6+1”创建模式，进一步发挥各行业领域在创建中服务联系群众的作用。精心谋划打造示范亮点，根据“十进十创”活动中各单位创建效果，挑选30个有亮点、有特点的单位作为示范点精心打造，形成一批突出沾益实际、展示沾益做法的现实经验。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆使用1辆，在编实有车辆0辆(单位使用政府统一调剂车1辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《附表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有使用本级经费预算安排的支出，故《附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局部门2021年度收入合计787.27万元。其中：财政拨款收入787.27万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元，与上年对比总收入增加631.25万元，增长404%，主要原因是2021年调入3名公务员，人员经费增加15.07万元；“其他民族事务支出”增加190.08万元。“宗教事务支出”增加426.1万元，“其他民族事务支出”、“宗教事务支出”增加，主要是2021年度各级政府对民族宗教专项工作资金的投入，致使专项项目资金增加较大。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2021年度支出合计787.27万元。其中：基本支出124.37万元，占总支出的16%。项目支出662.9万元，占总支出的84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，支出与上年对比增加631.25万元，增长404%，主要原因是2021年调入3名公务员，人员经费增加15.07万元；“其他民族事务支出”增加190.08万元，“宗教事务支出”增加426.1万元，“其他民族事务支出”、“宗教事务支出”增加，主要是2021年度各级政府对民族宗教专项工作资金的投入，致使专项项目资金增加较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局机关正常运转的日常支出124.37万元。与上年对比增加15.07万元，增长14%，主要原因是2021年调入3名公务员，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.37万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出662.9万元。与上年对比增加616.18万元，增长1318%，其中：“其他民族事务支出”236.8万元，“宗教事务支出”426.1万元。“其他民族事务支出”、“宗教事务支出”增加，主要是2021年度各级政府对民族宗教专项工作资金的投入，致使专项项目资金增加较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局，2021年度一般公共预算财政拨款支出787.27万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加631.25万元，增长404%，主要原因是2021年调入3名公务员，与上年对比，人员经费增加15.07万元；“其他民族事务支出”增加190.08万元；“宗教事务支出”增加426.1万元。“其他民族事务支出”“宗教事务支出”增加，主要是2021年度各级政府对民族宗教专项工作资金的投入，致使专项项目资金增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局，2021年度一般公共预算财政拨款支出787.27万元，占本年支出合计的100%。主要用于：

1.行政运行支出124.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于单位人员的工资、社会保险费（含用于退休职工的医疗保险费）。

2.项目支出662.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要是2021年度各级政府对民族宗教专项工作资金的投入，其中：

（1）其他民族事务支出236.8万元；

（2）宗教事务支出426.1万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，主要是2021年度无预算和支出数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要是2021年度无预算和支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2021年度机关运行经费0万元，与上年对比无变化。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局资产总额33.13万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产32.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少19.74万元，其中：固定资产无变化，流动资产减少19.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2021年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余等。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2021年度部门决算表.xls

曲靖市沾益区民族宗教侨务事务局2021年度部门决算绩效自评信息表.xls

监督索引号53030300174801111