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曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传卫生法律法规和卫生科普知识，接受卫生法律法规和卫生知识咨询。

2.具体实施卫生行政部门制定的卫生监督规划和计划。

3.按照国家规定组织对辖区内从业人员进行卫生知识培训。

4.调查摸底，反馈信息。整理本辖区内各项卫生监督资料，并及时建档。对医疗机构、公共场所及其它相对固定的经营户建立分户档案。

5.受理辖区内卫生相关案件的投诉、举报，并及时向上级卫生行政部门报告。

6.经授权对辖区内的卫生违法行为进行调查取证，送达处罚文书，并协助执行行政处罚决定。参与突发公共卫生事件的调查处理，协助上级卫生行政部门对辖区内重大卫生监督案件的查处。

7.配合上级卫生行政部门，依据国家卫生法律法规，开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、化妆品卫生和母婴保健、传染病、医疗卫生机构管理等公共卫生、与健康相关产品、医疗卫生保健服务及从业人员的日常性综合卫生监督。并配合卫生监督稽查工作。

10.完成区委、区政府、上级业务部门及主管部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队重点工作是：认真贯彻落实区委区政府、市卫健委综合行政执法支队及区卫健局的工作安排部署，强化队伍建设，狠抓业务开展，为加强疫情防控卫生监督工作，督促辖区公共场所服务行业及医疗卫生机构认真落实防控措施，依法维护全区人民群众的健康安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

单位名称为曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队没有国有资本经营预算收入，也没有对应支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队没有国有资本经营预算收入，也没有对应支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2021年度收入合计203.06万元。其中：财政拨款收入203.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少56.15万元，下降21.66%，主要原因是：1、2020年受疫情影响，各项补助补贴支出增长基数较大，本年相关支出增加；2、本年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对企业职工基本养老保险基金的补助由财政决算。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2021年度支出合计249.46万元。其中：基本支出165.06万元，占总支出的66.17％；项目支出84.40万元，占总支出的33.83％。与上年对比增加17.71万元，上升92.90%，主要原是主要原因是：1、2020年受疫情影响，各项补助补贴支出增长基数较大，本年相关支出增加；2、本年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对企业职工基本养老保险基金的补助由财政决算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队机构正常运转的日常支出165.06万元。与上年对比增加8.73万元，上升94.71%，主要原因是：1、2020年受疫情影响，各项补助补贴支出增长基数较大，本年相关支出增加；2、本年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对企业职工基本养老保险基金的补助由财政决算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.06万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队用于国家基本公共卫生服务专项业务工作的经费支出84.40万元。与上年对比增加8.98万元，增长89.35%,主要原因是国家基本公共卫生服务项目指标增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2021年度一般公共预算财政拨款支出249.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加17.72万元，上升92.90%,主要原因是：1、2020年受疫情影响，各项补助补贴支出增长基数较大，本年相关支出增加；2、本年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对企业职工基本养老保险基金的补助由财政决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.16%。主要用于离退休人员费用支出。

2.卫生健康支出245.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.47%。主要用于卫生监督机构支出164.66万元，基本公共卫生服务支出80.14万元，重大公共卫生服务支出0.44万元。

3.其他卫生健康支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的1.53%。主要用于创建国家文明城市工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，其中因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队资产总额151.89万元，其中，流动资产71.61万元，固定资产80.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中流动资产减少1.38万元，固定资产增加0万元，在建工程增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

曲靖市沾益区卫生健康局执法大队2021年度部门决算公开表（部门决算表).xls

曲靖市沾益区卫生健康局执法大队2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls

监督索引号53030304036100401111